一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县鸡飞镇卫生院为财政全额拨款事业单位，截止2023年12月31日，在职人员42人，编制23人，乡村医生24人，退休人员6人，实有车辆1辆。

院内设机构有：健康扶贫办公室、住院部、门诊部（全科医疗科、内儿科设在门诊）、抢救室、护理部、中医科、检验科、口腔科、妇产科、药房、财务室、收费室、放射科、B超室、心电图室、计划生育科、儿童保健室、健康教育室、卫生监督室、预防接种室、公共卫生管理办公室等职能科室，主要负责本乡镇的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇辖区内村级卫生计生组织和乡村医生的的业务指导培训；负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级部门下达的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立2023年度部门整体支出绩效评价领导机构，由院长任组长，分管财务分管领导任副组长，医务科、财务科等相关人员为成员的绩效评价领导小组，办公室设在院办公室，办公室主任由办公室主任兼，负责数据的收集申报等工作。

（三）部门整体收支情况

2023年我院全年收入预算数为1146.97万元，全年收入执行数为704.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.24万元，事业收入280.33万元，其他收入8.13万元；我院全年支出预算数为1146.97万元，执行数为654.22万元，其中：人员经费支出255.84万元，公用经费支出240.53万元，项目支出157.85万元。

（三）部门预算管理制度建设情况

昌宁县鸡飞镇卫生院预算编制坚持依法依规、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、车辆等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算，上报县财政局经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2023年昌宁县鸡飞镇卫生院认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。

（三）效益情况分析

各级项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会发展及生态环境持续健康发展。

（四）满意度情况分析

我院医疗服务能力提升，居民健康水平提高、乡村医生满意度逐步提高。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.年初预算编制不够全面，项目资金执行率需要加强；

2.单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；

3.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、绩效自评结果应用情况

1.增强了单位的绩效评价主体责任意识；

2.制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；

3.促进规范使用项目资金；

4.绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法

1.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

2.为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。

七、其他需说明的情况

无