一、部门基本情况

（一）部门概况

纳入昌宁县卡斯中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。核定编制33人，2023年末实有职工33人；核定车辆编制2辆，实有车辆2辆，退休人员13人。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立2023年度部门整体支出绩效评价领导机构，由院长任组长，分管财务副院长任副组长，公卫科、财务科相关成员为成员的绩效评价领导小组，办公室设在院办公室，办公室主任由办公室主任兼，负责数据的收集申报等工作。

（三）部门整体收支情况

2023年决算总收入1452.29万元，其中：财政拨款收入774.66万元，事业收入674.78万元，其他收入2.85万元。2023年度支出合计1465.79万元，其中:基本支出1056.37万元，项目支出409.42万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定编制预算，严肃财经纪律，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做到服务基层人民群众。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评组织过程

1.前期准备。接到财政局通知后，我院领导高度重视，成立2023度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据开展自评。

2.组织实施。一是成立绩效自评小组；二是制定自评实施方案，下发自评通知；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

我单位按照上级部门的要求，按时按量的完成工作，基本公共卫生服务人次、服务质量达到标准，乡村医生收入得到保障，家庭医生签约率达到100%。

（二）效益情况分析

2023年，我院将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2023年部门整体支出自评得分98分，自评结果为优。

（三）满意度情况分析

2023年我院医疗服务能力提升，居民健康水平提高、乡村医生满意度逐步提高。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是基本公共卫生工作落实不够彻底，宣传力度不够，乡村医生对重点工作重点知识掌握不足；二是家庭医生签约服务力度仍需加大，重点人群服务力度不强；三是中医药服务水平不高。整改情况：一是加强乡村医生培训，加大对基本公共卫生服务工作宣传力度，增加巡讲次数；二是提高家庭医生签约团队对签约对象的服务，加强对重点人群服务；三是提高乡村两级中医药医疗服务能力，加强重点岗位重点培训。

五、绩效自评结果应用情况

(一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

(二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

(三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、主要经验及做法

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

无。