一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县人民医院是一个独立核算的差额拨款事业单位，在昌宁县卫生健康局和上级有关部门的正确领导下，严格执行政府会计制度，贯彻落实卫生健康工作会议精神。主要职责：

1.负责本县的基本医疗服务。

2.负责本县突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

3.负责辖区内卫健信息统计、分析、上报。

4.负责承办政府卫健部门委托的相关业务或事项，负责上级卫健行政部门下达的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

结合单位主要职责，根据年初设置的综合目标，整理归纳出2023年整体支出绩效评价目标。绩效目标符合国家法律法规和社会发展整体规划，符合“三定”方案确定的职能职责，符合部门制定的中长期实施规划。

（三）部门整体收支情况

2023年昌宁县人民医院财政拨款支出全年预算数为2495.65万元，全年执行数为2444.82万元。预算资金有力的保障了公立医院综合改革目标、医疗服务和保障能力提升、公共卫生服务项目等主要工作的资金投入。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了绩效管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对财政资金的使用情况、项目绩效等自我评价，了解资金是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，分析存在的问题和原因并改进，不断完善绩效评价机制，提高资金的管理水平和使用效率。

（二）自评组织过程

根据财政局绩效评价工作要求，确定了纳入绩效自评的项目，同时确定绩效评价的主体责任，针对上级转移支付项目、本级预算安排资金等进行绩效评价，绩效评价项目主要包括：医疗服务和保障能力提升项目和重大公共卫生项目。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年投入财政资金2495.65万元，所有项目发挥了应有效益，促进了医院的有效发展。

（二）过程情况分析

管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开。各项支出信息真实、完整、准确，各项指标符合相关标准，预算执行率97.96%。（自评得分19.59分）

（三）产出情况分析

1.产出指标（28分），其中：数量指标：全年完成住院人数29400人次；质量指标：全年实现总收入24136.00万元；时效指标：按时完成2023年决算工作；成本指标：整体支出预算执行率100%。

2.效益指标（30分），其中：经济效益指标：资产负债率较上年降低；社会效益指标：每门急诊次均费用较上年降低；可持续影响指标：2023年实现收支平衡。

3.满意度指标（20分），其中：职工满意度85.07%，患者满意度87.6%。

（四）效果情况分析

财政资金促进了医疗卫生健康发展，推动了医疗服务和保障能力的提升，保障了公共卫生服务的有效开展。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：单位对绩效评价工作重要性认识有待提高，预算科目编制的准确性有待提高。下一步整改：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务人员业务学习，提高财务管理水平。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，增强了单位绩效自评的主体责任意识，促进了单位制定绩效评价管理办法和项目实施方案，提高了单位使用财政资金的规范性。

六、主要经验及做法

1.我单位采取切实有效的方法提高财政资金的使用效率，加快预算执行进度，提高项目管理水平。

2.2023年我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金的使用效益，对所有县级财政安排的项目资金和对下转移支付项目展开了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无。

附件：2023年部门整体支出绩效自评表