昌宁县更戛乡卫生院2022年度整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县更戛乡卫生院 填报日期：2023年4月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县更戛乡卫生院2022年度整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

1.部门主要职责

昌宁县更戛乡卫生院负责本乡镇的卫生工作及法律、法规、政策的贯彻，社会公共卫生工作的组织和实施。负责本乡镇的基本医疗服务、报告突发公共卫生事件，并依据上级部门要求组织实施处置。负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

2．机构设置情况

昌宁县更戛乡卫生院属财政全额拨款事业单位，内设机构有：综合住院部、中医科、口腔科、功能科、办公室、财务科、医保科、综合门诊、公共科等。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

（三）部门整体收支情况

昌宁县更戛乡卫生院2022年度收入合计11，597，877.74元。其中：财政拨款收入5，222，243.02万元，事业收入

6，369，978.24元，其他收入5，656.48元。2022年度支出合计10，418，345.69元。其中：基本支出7，769，340.75万元，项目支出2,649,004.94元。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定编制预算，严肃财经纪律，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，注重保工资、保运转、保民生，更加注重收入质量导向。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做到服务基层人民群众。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评组织过程

1.前期准备

接到财政局通知后，我院领导高度重视，召开了绩效自评工作会议，安排部署有关事宜。

2.组织实施

一是成立绩效自评小组；二是制定自评实施方案,下发自评通知；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位绩效目标清晰、细化、可衡量，绩效目标依据充分，符合客观实际，根据实际需求进行投入，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，投入合理、科学、有依据。

（二）过程情况分析

我单位管理制度健全，资金使用符合规范，做到专款专用，按要求公开预决算信息，资产管理安全，制度规范合理。全年预算数522.22万元，执行数522.22万元，执行率100%。

（三）产出情况分析

我单位按照上级部门的要求，按时按量的完成工作，基本公共卫生服务人次、服务质量达到标准，乡村医生收入得到保障，家庭医生签约率达到100%。

（四）效果情况分析

2022年，我院将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标，2022年度部门整体支出自评结果为“优”。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是基本公共卫生工作落实不够彻底，宣传力度不够，乡村医生对重点工作重点知识掌握不足；二是家庭医生签约服务力度仍需加大，重点人群服务力度不强；三是中医药服务水平不高。整改情况：一是加强乡村医生培训，加大对基本公共卫生工作宣传力度，增加巡讲次数；二是提高家庭医生签约团队对签约对象的服务，加强对重点人群服务；三是提高乡村两级中医药医疗服务能力，加强重点岗位重点培训。

五、绩效自评结果应用情况

1.及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

2.充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

3.进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、主要经验及做法

部门目标完善，建立协调机制，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的问题。

昌宁县更戛乡卫生院基本公共卫生服务项目2022年度绩效自评表

单位名称：昌宁县更戛乡卫生院 填报日期：2023年4月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县更戛乡卫生院基本公共卫生服务项目

2022年度绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，严格按照预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标自评结果，项目支出评价满分100分，自评得分97分，自评结果：优。

（二）绩效目标完成情况

提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务等各项任务目标。

（三）存在的问题和原因分析

1.基本公共卫生服务项目工作要求越来越高，部分医务人员对这项工作的一些指标和要求掌握不够，理解不透，少数医务人员对这项工作业务还不太熟悉。

2.部分基层医务人员观念滞后，存在重医疗、轻公卫的现象。

3.村级服务网络有待加强，乡村医生基本公共卫生服务的作用没有完全发挥。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.进一步加大基层公共卫生人员的培训力度，全面提高基层公共卫生服务人员的业务素质。

2.进一步加大重点、难点工作推进力度，针对慢性病管理和老年人管理等薄弱环节进行重点指导学习，促进各项工作平衡发展。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

建立居民健康档案，包括老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者、精神病患者，对辖区内贫困户进行慢性病筛查，做好日常管理；开展家庭医生签约服务，严重精神障碍患者家庭医生签约服务进行全覆盖；开展健康讲座、健康咨询，制作宣传栏，提高本辖区内居民健康知识。

（二）自评工作开展情况

1.设置、补充和完善绩效指标；

2.核实和审定基础资料；

3.确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标评分；

4.撰写评价报告。

（三）绩效评价指标分析

2022年基本公共卫生服务资金全年预算数184.75万元，全年执行数184.75万元，执行率100%。

数量指标：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率95%、基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率100%、65岁以上老年人健康管理率90%、中医药健康管理服务目标人群覆盖率80%。

质量指标：居民健康档案规范化电子建档率98%、高血压患者规范管理率97%、新生儿访视率90%、0-6岁儿童健康管理率95%。

时效指标：按年度完成各项工作内容。

经济效益：截止2022年12月我院医疗业务收入同比增长26.47%。

社会效益：基本公共卫生服务完成率达100%。

生态效益：医疗废物回收率达100%。

满意度：我院的服务获得辖区内居民的一致好评。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价从效率的观点分析存在的问题，帮助我单位改善管理、提高资金效果，改进资金管理，促进资金管理科学化、规范化。

（五）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

昌宁县更戛乡卫生院基层医疗卫生机构实施基本药物制度2022年度绩效自评表

单位名称：昌宁县更戛乡卫生院 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县更戛乡卫生院基层医疗卫生机构实施

基本药物制度2022年度绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，严格按照预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标自评结果，项目支出评价满分100分，自评得分98分，自评结果：优。

（二）绩效目标完成情况

基本药物补助资金按照项目资金管理办法的要求，通过报账方式，经卫生院核算后将各卫生室基本药物补助资金通过代发银行转账支付到各卫生室乡村医生手中。全年没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。

（三）存在的问题和原因分析

1.资金使用管理有待进一步完善；

2.部分村卫生室硬件设施落后；

3.预算编制有待完善、细化。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.提高预算编制准确性，规范资金使用；

2.改善医生职业环境，提高卫生院服务能力；

3.加强人才培养，储备后备力量。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，统筹用于实施基层医疗卫生机构人员学历提升工程、基层医疗卫生机构设备标准化建设工程。卫生院及村卫生室使用的的基本药物100%通过云南省政府采购出让中心平台进行采购，采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由各级财政部门制定补偿方案进行补偿。

（二）自评工作开展情况

1.设置、补充和完善绩效指标；

2.核实和审定基础资料；

3.确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标评分；

4.撰写评价报告。

（三）绩效评价指标分析

2022年基本药物补助资金全年预算数60.15万元，全年执行数60.15万元，执行率100%。

数量指标：基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%。

质量指标：确保乡村医生收入保持稳定。

时效指标：按年度完成各项工作完成率达100%。

经济效益：降低群众基本医疗费用率达95%。

社会效益：有效保障辖区居民的看病需求率达100%。

满意度：我院的服务获得辖区内居民的一致好评。。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价从效率的观点分析存在的问题，帮助我单位改善管理、提高资金效果，改进资金管理，促进资金管理科学化、规范化。

（五）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

昌宁县更戛乡卫生院医疗服务与保障能力提升2022年度绩效自评表

单位名称：昌宁县更戛乡卫生院 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县更戛乡卫生院医疗服务与保障能力提

升2022年度绩效自评报告

（一）自评得分

通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，严格按照预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标自评结果，项目支出评价满分100分，自评得分98分，自评结果：优。

（二）绩效目标完成情况

1.进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，支持开展中医馆建设1个。

2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质。

3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新。

4.进一步健全卫生机构服务体系。持续提升医疗服务能力，不断提高医疗服务水平，支持开展诊疗项目1个。

（三）存在的问题和原因分析

1.资金使用管理有待进一步完善。

2.预算编制有待完善、细化。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.提高预算编制准确性，规范资金使用。

2.加强人才培养，储备后备力量。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于支持开展中医馆建设，推进中医药特色人才建设，完善中医药特色人才培养模式，提升队伍素质。持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新。

（二）自评工作开展情况

1.设置、补充和完善绩效指标；

2.核实和审定基础资料；

3.确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标评分；

4.撰写评价报告。

（三）绩效评价指标分析

2022年医疗服务与保障能力提升补助资金全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，执行率100%。

数量指标：建设基层医疗卫生机构示范中医综合服务区（中医馆）1个。

质量指标：建设项目合格率达100%、中医药人才培训计划完成率达100%、人才培养合格率达100%。

时效指标：在2022年度完成中医馆建设。设备购置配备。

经济效益：截止2022年12月我院医疗业务收入同比增长60%。

社会效益：中医药健康管理、医疗服务能力得到有效提升。

生态效益：医疗废物回收率达100%。

满意度：我院的服务获得辖区内居民的一致好评。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度无此项目。

（五）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。