昌宁县翁堵镇卫生院2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称： 昌宁县翁堵镇卫生院 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县翁堵镇卫生院2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

我院为财政全额拨款事业单位，截止2022年12月31日，在职人员编制19人，退休人员1人，实有车辆1辆。主要职能：

1.负责翁堵镇卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本镇卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

不断完善了我院医疗管理体制、提升医疗服务能力，加大服务力度，全面保证辖区人民群众的身体健康。促进我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。

（三）部门整体收支情况

2022年我院全年收入预算数为744.13万元，全年收入执行数为744.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入407.44万元，事业收入336.64元，其他收入0.05万元；我院全年支出预算数为745.77万元，执行数为588.67万元，其中：基本支出588.67万元，项目支出157.10万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我院不断完善绩效管理制度建设，完善了《昌宁县翁堵镇卫生院内部管理控制制度》、《昌宁县翁堵镇卫生院财务管理内部控制制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对2022年收入、支出预算执行情况、财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定。

（二）过程情况分析

2022年的预算执行率为100%，资金基本能按预算要求及时支付，使用规范。建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对我院的预算和财务工作进行规范，按相关要求及进行预、决算公开。

（三）产出情况分析

基本上按质按量完成了2022年职责工作和上级部门交办的各种任务。

（四）效果情况分析

各级项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会发展及生态环境持续健康发展

四、存在的问题和整改情况

1.各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用情况

1.增强了绩效评价主体责任意识。

2.制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

3.促进资范使用项目资金。

六、主要经验及做法

1.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

2.为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县翁堵镇卫生院2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县翁堵镇卫生院 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县翁堵镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生服务项目）

一、自评结论

（一）自评得分

我院基本公共卫生补助项目整体运行良好，资金使用规范，达到预期效果。依据各项指标完成情况，自评得分99分，自评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

我院2022年度的国家基本公共卫生服务项目整体执行情况良好，项目管理规范，建档率及各类人群健康管理率均已达标，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，群众主动参与和健康意识进一步增强，使辖区居民享受到国家基本公共卫生服务带来的健康实惠，产生社会效益良好，达到预期效果。

（三）存在的问题和原因分析

1.群众健康健康意识，公共卫生知识知晓率不高。

2.公卫科人员业务培训及人员不足。公共卫生工作大多数业务性较强，培训学习机会较少，完成繁重的工作任务较困难。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加大公共卫生服务政策宣传力度，提高群众公共卫生知识知晓率。

2.加强公卫人员业务培训，提升业务水平。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年，我院通过向辖区居民提供免费的基本公共卫生服务，项目主要包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、原发性高血压和II型糖尿病健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务等。财政根据补助标准下达基本公共卫生服务补助资金。

（二）自评工作开展情况

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年我院基本公共卫生服务补助资金预算为128.29万元，实际支出为128.29万元，预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：2022年我院完成健康知识讲座54期，个体化教育753人，居民健康档案管理率达到95.24%，0-6岁儿童健康管理率达到98.36%,高危孕妇管理率达到100%,老年人健康管理率达到75.14%，结核病管理率达到100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到97.7%，原发性高血压患者健康管理规范率达到95%,结核病规范服药率达到100%,随访表填写合格率达到100%。孕产妇早期建册率93.22%，未达到预期指标，主要由于群众健康健康意识，公共卫生服务知晓率不高。

（2）效益指标完成情况分析：群众对基本公共卫生服务项目的知晓率不断提高，满意度保持在较高水平。通过基本公共卫生服务项目与家庭医生签约服务工作的有效结合，由粗放式运行逐步转向精细化管理,不断满足群众多层次健康服务需求。近年来，随着基本公共卫生服务质量逐步提高，重点人群对基本公共卫生服务的依从率逐渐提高。同时，由于群众享受到了免费、质量较高的基本公共卫生服务，促进了基本医疗的发展。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.利用上年度自评结果改进本年度自评指标，及时总结经验。改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。

2.与本年度预算安排结合，上年度自评结果作为本年度预算的重要依据，对于合理安排本年度预算起到关键作用。

（五）其他需要说明的问题

无。

昌宁县翁堵镇卫生院2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：：昌宁县翁堵镇卫生院 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县翁堵镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（基本药物制度补助项目）

一、自评结论

（一）自评得分

我院基本药物补助项目整体运行良好，资金使用规范，达到预期效果。依据各项指标完成情况，自评得分98分，自评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

实施基本药物制度覆盖率为100%，有效降低了群众的医药负担。村医补助资金全部拨付到村医个人，村医收入得到保障。

（三）存在的问题和原因分析

1.现行的补助水平仍不高，村医队伍不稳定。

2.群众对基本药物制度知晓率较低，对基本药物知识了解甚少，习惯性用药和经验用药普遍存在。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加大政策补助力度，提高补助水平，稳定乡村医生队伍。

2.加大基本药物制度宣传力度，将基本药物制度落实到位。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为落实基本药物制度，节约医疗成本，提高运行效率，维护基层卫生院、村卫室的公益性。基层卫生院、村卫生室全部实行药品零差率销售，财政每年安排基本药物补助资金给基层卫生院、村卫生室。

（二）自评工作开展情况

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

2022年我院基本药物制度补助资金预算为18.81万元，实际支出为18.81万元，其中：18.69万元用于支付村医补助，0.12万元用于办公费等支出，预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标完成情况分析：2022年我院及七个村卫生室全部实施基本药物制度，基本药物制度覆盖率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析：通过实施国家基本药物制度，合理有效地控制药品价格，群众医药负担进一步降低，群众基本药物需求得到切实保障。基本药物制度补助资金让基层卫生院、村卫生室能够正常运转，村医收入得到保障。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.利用上年度自评结果改进本年度自评指标，及时总结经验。改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。

2.与本年度预算安排结合，上年度自评结果作为本年度预算的重要依据，对于合理安排本年度预算起到关键作用。

（五）其他需要说明的问题

无。

昌宁县翁堵镇卫生院2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县翁堵镇卫生院 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县翁堵镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（医疗服务与保障能力能力提升项目）

一、自评结论

（一）自评得分

我院医疗服务能力提升项目整体运行良好，资金使用规范，达到预期效果。依据各项指标完成情况，自评得分98分，自评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

2022年严按照医疗服务与保障能力提升项目实施方案完成了既定目标，工作数量、工作质量和各项指标达到规定要求。通过项目实施，我院医务人员服务能力得到提升，中医药事业传承得到发展，群众满意度不断提高，完成年度总体目标。

（三）存在的问题和原因分析

财政资金调度安排不及时、资金不到位，完成及时率未达标。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

下一步我院将加大沟通协调力度，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

医疗服务能力提升项目主要通过安排资金用于加强县域医疗卫生机构能力建设，县域内30%以上的基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，支持开展中医馆建设。

（二）自评工作开展情况

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年医疗服务能力提升项目资金预算10.00万元,实际支出10万元，其中：示范中医馆建设资金10.00万元，预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：特设中医馆建设、中药园完成率100%，就医环境有所改善，医疗收入较上年提高。

（2）效益指标完成情况分析：医疗服务能力提升补助资金项目绩效主要为社会效益，项目的实施对于我院管理水平和服务能力的提升切实起到了应有的保障作用，取得了良好的社会效益，并且具有可持续的影响。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.利用上年度自评结果改进本年度自评指标，及时总结经验。改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。

2.与本年度预算安排结合，上年度自评结果作为本年度预算的重要依据，对于合理安排本年度预算起到关键作用。

（五）其他需要说明的问题

无。