昌宁县人民医院2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县人民医院 填报日期：2023年4月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县人民医院2022年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县人民医院是一个独立核算的差额拨款事业单位，在昌宁县卫生健康局和上级有关部门的正确领导下，严格执行政府会计制度，贯彻落实卫生健康工作会议精神。主要职责：

1.负责本县的基本医疗服务。

2.负责本县突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

3.负责辖区内卫健信息统计、分析、上报。

4.负责承办政府卫健部门委托的相关业务或事项，负责上级卫健行政部门下达的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

结合单位主要职责，根据年初设置的综合目标，整理归纳出2022年整体支出绩效评价目标。绩效目标符合国家法律法规和社会发展整体规划，符合“三定”方案确定的职能职责，符合部门制定的中长期实施规划。

（三）部门整体收支情况

2022年昌宁县人民医院财政拨款支出全年预算数为1906.12万元，全年执行数为1906.12万元。预算资金有力的保障了公立医院综合改革目标、医疗服务和保障能力提升、公共卫生服务项目等主要工作的资金投入。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了绩效管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对财政资金的使用情况、项目绩效等自我评价，了解资金是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，分析存在的问题和原因并改进，不断完善绩效评价机制，提高资金的管理水平和使用效率。

（二）自评组织过程

根据财政局绩效评价工作要求，确定了纳入绩效自评的项目，同时确定绩效评价的主体责任，针对上级转移支付项目、本级预算安排资金等进行绩效评价，绩效评价项目主要包括：医疗服务和保障能力提升项目和重大公共卫生项目。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年投入财政资金1906.12万元，所有项目发挥了应有效益，促进了医院的有效发展。

（二）过程情况分析

管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开。各项支出信息真实、完整、准确，各项指标符合相关标准，预算执行率100%。（自评得分20分）

（三）产出情况分析

1.产出指标（30分），其中：数量指标：全年完成住院人数26765人次；质量指标：全年实现总收入22151.45万元；时效指标：按时完成2022年决算工作；成本指标：整体支出预算执行率100%。

2.效益指标（30分），其中：经济效益指标：资产负债率较上年降低；社会效益指标：每门急诊次均费用较上年降低；可持续影响指标：2022年实现收支平衡。

3.满意度指标（20分），其中：职工满意度85.07%，患者满意度87.6%。

（四）效果情况分析

财政资金促进了医疗卫生健康发展，推动了医疗服务和保障能力的提升，保障了公共卫生服务的有效开展。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：单位对绩效评价工作重要性认识有待提高，预算科目编制的准确性有待提高。下一步计划：加强财务人员业务学习，提高财务管理水平。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，增强了单位绩效自评的主体责任意识，促进了单位制定绩效评价管理办法和项目实施方案，提高了单位使用财政资金的规范性。

六、主要经验及做法

1.我单位采取切实有效的方法提高财政资金的使用效率，加快预算执行进度，提高项目管理水平。

2.2022年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金的使用效益，对所有县级财政安排的项目资金和对下转移支付项目展开了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县人民医院2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县人民医院 填报日期：2023年4月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县人民医院2022年度项目支出绩效自评报告

（医疗服务与保障能力提升项目）

一、自评结论

（一）自评得分

经过自评，自评得分为100分，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

加强了医院医疗服务和保障能力建设，进一步完善了医院生服务体系，提升医院整体诊疗水平和服务水平，提高了就诊率。

（三）存在的问题和原因分析

2022年度我单位认真组织开展医疗服务与保障能力提升建设，较好的完成了各项工作指标。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

提升医疗环境，完善远程医疗建设，减轻患者的就医负担；不断提高诊疗水平、医疗服务水平和医院管理水平。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年使用医疗服务和保障能力提升项目资金258.91万元，其中：公立医院综合改革补助资金本年财政拨付155万元，年初结转结余医疗卫生机构能力提升补助资金40万元，年初结转结余医疗资金58.15万元；医疗卫生机构能力建设本年补助资金40万元；年初结转结余卫生健康人才培养补助资金5.76万元。

（二）自评工作开展情况

根据《昌宁县财政局关于开展2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》昌财发[2023]29号文的相关要求，我单位严格按照文件要求开展医疗服务和保障能力项目绩效自评。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况

2022年，我院共使用医疗服务和保障能力项目资金258.91万元，资金预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况

（1）产出指标（30分），数量指标：公立医院资产负债率较上年降低；质量指标：住院患者平均住院日较上年降低；成本指标：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低。

（2）效益指标（30分），社会效益指标：出院者平均医药费用增长比例较上年降低；可持续影响指标：管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低。

（3）满意度指标（20分），职工满意度85.07%，患者满意度87.6%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过项目支出绩效自评，增强了单位绩效自评的主体责任意识，促进了单位制定绩效评价管理办法和项目实施方案，提高了单位使用财政资金的规范性。

（五）其他需要说明的问题

无。

昌宁县人民医院2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县人民医院 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县人民医院2022年度项目支出绩效自评报告

（重大公共卫生服务项目）

一、自评结论

（一）自评得分

经过自评，自评得分为93分，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。

（三）存在的问题和原因分析

中央补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足群众对重大传染病防控工作的需求；提高资金的使用效率。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

财政加大公共卫生服务项目资金的拨付力度，增强传染病防控力度，扩大防治覆盖面，提高防治的有效性。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年收到财政拨付重大公共卫生服务项目资金22.15万元，其中：艾滋病防治资金14.04万元，结核病防治资金8.11万元，年初结转结余资金15.06万元；预算使用资金为37.21万元，本年实际支出24.26万元，预算资金执行率为65.2%。

（二）自评工作开展情况

根据《昌宁县财政局关于开展2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》昌财发[2023]29号文的相关要求，我单位严格按照文件要求开展重大公共卫生服务项目绩效自评。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况

2022年，我院共使用重大公共卫生服务项目资金24.26万元，预算资金37.21万元，资金预算执行率为65.2%。

2.绩效目标完成情况

（1）产出指标（40分），数量指标：规范治疗和随访管理肺结核患者任务完成率≥85%，艾滋病免费抗病毒治疗任务100%完成；质量指标：肺结核患者成功治疗率≥90%，艾滋病血液样本核酸100%检测，艾滋病高危人群检测比率100%，艾滋病规范化随访干预比例100%。

（2）效益指标（30分），可持续影响指标：有效控制艾滋病疫情处于低流水平，居民健康水平逐年提高，公共卫生均等化水平逐年提高。

（3）满意度指标（10分），服务对象满意度≥85%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过项目支出绩效自评，增强了单位绩效自评的主体责任意识，促进了单位制定绩效评价管理办法和项目实施方案，提高了单位使用财政资金的规范性。

（五）其他需要说明的问题

无。

昌宁县人民医院2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县人民医院 填报日期：2023年4月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县人民医院2022年度项目支出绩效自评报告

（日常运行办公工作经费）

一、自评结论

（一）自评得分

经过自评，自评得分为100分，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

2022年财政拨付日常运行办公工作经费30万元，年初结转结余33.38万元，主要为非税收入返还。

（三）存在的问题和原因分析

资金返还不够及时，资金的使用范围不够明确，资金的使用效率有待提高。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

财政提高非税收入返还的及时性，医院提高资金的使用效率。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年收到日常运行办公工作经费30万元，年初结转结余33.38万元，主要为非税收入返还，资金支出为63.38万元，资金执行率为100%。

（二）自评工作开展情况

根据《昌宁县财政局关于开展2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》昌财发[2023]29号文的相关要求，我单位严格按照文件要求开展日常运行办公工作经费的绩效自评。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况

2022年，我院共使用日常运行办公工作经费63.38万元，预算资金63.38万元，资金预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况

（1）产出指标（30分），数量指标：公立医院资产负债率较上年降低；质量指标：住院患者平均住院日较上年降低；成本指标：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低。

（2）效益指标（30分），社会效益指标：出院者平均医药费用增长比例较上年降低；可持续影响指标：管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低。

（3）满意度指标（20分），职工满意度85.07%，患者满意度87.6%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过项目支出绩效自评，增强了单位绩效自评的主体责任意识，促进了单位制定绩效评价管理办法和项目实施方案，提高了单位使用财政资金的规范性。

（五）其他需要说明的问题

无。