2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县中医医院 填报日期：2022年4月15日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县中医医院2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

（1）昌宁县中医医院负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本乡镇的基本医疗服务。

（3）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

2.机构设置情况

我院共设置24个内设机构，包括：行政职能科室、重症医学科、骨伤科、外科、内科、急诊科、妇产科、针灸推拿科、体检科、名中医工作室、影像科、功能科、检验科等。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年度，我单位将严格按照县财政局的要求，在经费支出坚持最大限度节约的原则，严把审核关，杜绝浪费，确保所有经费支出科学、合理。

（三）部门整体收支情况

昌宁县中医医院2022年度收入合计14102.68万元。其中：财政拨款收入3485.57万元，事业收入5763.09万元，其他收入4854.02万元。2022年度支出合计7842.28万元。其中：基本支出665.82万元，项目支出7176.46万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我院建立健全完善预算管理制度，根据《昌宁县中医医院预算管理制度》编制年初预算，加强医院预算管理，规范各科室、职能部门预算行为，科学合理筹集、分配和使用医院预算资金，进一步促进医院事业的发展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我院领导高度重视，及时组织相关科室人员，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对我院2022年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

全年投入资金1485.85万元，所有项目发挥了应有效益，促进了我院健康事业有序发展。

（二）过程情况分析

预算执行情况：管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开、基础信息完善。会计信息真实、完整、准确，资产管理规范，本项指标都符合相关标准，预算执行率86.39%。（自评分17.28分）

（三）产出情况分析

1.数量指标：部门履行职责，依照设定的项目绩效目标按时按量完成县委、县政府及其他部门交办的各项工作。（自评分28分）

2.质量指标：各项指标完成率均达目标以上。（自评分12分）

（四）效果情况分析

项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会持续健康发展。（自评分30分）

（五）满意度情况分析

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意率不断提高。（自评分10分）

四、存在的问题和整改情况

(一)存在问题

1.各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改措施

1.加强财务人员业务学习，逐步提高财务人员业务水平；多方面争取资金逐步改善服务环境。

2.加强财务管理、财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，严格控制费用的支出。

五、绩效自评结果应用情况

建立部门预算应用机制，绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目资金的管理，确保项目按进度顺利实施，保障资金按进度支付，开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、其他需说明的情况

无

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县中医医院 填报日期：2023年4月15日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县中医医院2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年国家基本公共卫生服务项目）

一、自评结论

（一）自评得分

预算执行情况自评分11.41分；产出指标自评分40分；效益指标自评分20分；满意度指标自评分20分，共计91.41分。

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2022年昌财社下达2022年中央及省级基本公卫补助资金共490.52万元。截至2022年12月共支出279.75万元，剩余210.77万元。

2．产出指标完成情况。

一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率完成93%，老年人健康管理率完成94.14%，7岁以下儿童健康管理率97%，孕产妇系统管理率97.5%，老年人、儿童中医药健康管理率95.6%。二是居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压患者基层规范管理服务率、2型糖尿病患者基层规范管理服务率、65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率完成率为90%以上。

3.效益指标完成情况。

居民健康水平、城乡居民公共卫生差距、居民健康保健意识和健康知识知晓率、基本公共卫生服务水平等不断提高。

4.满意度指标完成情况。

服务对象满意度不断提高。

（三）存在的问题和原因分析

1.预算支出进度有待进一步加强，特别是专项资金使用进度应督促加强。

2.预算管理力度不够，在今后的预算工作中，加强预算管理，更加细化和完善预算编制。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

加大沟通协调力度，强化资金使用进度自查，协调医院各部门加快项目资金执行进度，确保工作有效落实，力争2023年完成全部支出。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年免费向城乡居民提供了基本公共卫生服务，促进基本了公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立了健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、孕产妇列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

（二）自评工作开展情况

我单位积极组织开展项目绩效自评工作，由财务科牵头，具体科室主动配合共同完成绩效自评。按照年初预算指标，梳理整年工作开展情况，及时发现亮点和不足，对落实不到位的指标查找问题，改进以后年度的工作开展的侧重点。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年基本公共卫生年初预算数490.52万元，实际完成数279.75万元，预算执行率57.03%。

2.绩效目标完成情况分析。

县内各医疗机构认真开展项目工作，工作进展顺利，并取得一定的成效，有效提高了辖区内基本公共卫生服务水平缩小了城乡居民的公共卫生差距，做到专款专用，保障绩效目标得以实现。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年基本公共卫生开展过程中项目资金使用进度不及时的问题，我单位在2022年开展工作时重点对不足部分进行督查和整改。

（五）其他需要说明的问题

无

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县中医医院 填报日期：2023年4月15日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县中医医院2022年度项目支出绩效自评报告

（基本药物制度补助转移支付）

一、自评结论

（一）自评得分

预算执行情况自评分8.99分；产出指标自评分40分；效益指标自评分20分；满意度指标自评分20分，共计88.99分。

（二）绩效目标完成情况

2022年县财政局安排基本药物制度补助资金87.21万元，截至2022年12月共支出39.21万元，剩余48万元。

（三）存在的问题和原因分析

由于医院属于实拨单位，财政资金提前预拨，当年结余资金留存下年继续使用。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

积极完善推进基本药物制度。要求各级医疗机构按规定配备基本药物，优化使用基本药物，优化基本药物补助考核工作。加快资金使用进度。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年县财政局安排基本药物制度补助资金87.21万元主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（二）自评工作开展情况

我单位积极组织开展项目绩效自评工作，由财务科牵头，具体科室主动配合共同完成绩效自评。按照年初预算指标，梳理整年工作开展情况，及时发现亮点和不足，对落实不到位的指标查找问题，改进以后年度的工作开展的侧重点。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年基本药物制度补助资金年初预算数87.21万元，实际完成数39.21万元，预算执行率44.96%。

2.绩效目标完成情况分析。

一是田园镇13个社区卫生室全部实行了药品零差率，极大的满足了辖区内群众的医疗需求，合理调整了医疗服务价格，医疗服务能力得到了提升。二是强化管理，注重实效。加强了对补助资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障补助资金安全、高效的使用。实施基本药物制度基层医疗卫生机构补助，严格按照资金性质专款专用。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年基本药物制度补助资金开展过程中项目资金使用进度不及时的问题，我单位在2022年开展工作时重点对不足部分进行督查和整改。

（五）其他需要说明的问题

无

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县中医医院 填报日期：2023年4月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县中医医院2022年度项目支出绩效自评报告

（医疗服务与保障能力提升补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

预算执行情况自评分1.25分；产出指标自评分40分；效益指标自评分20分；满意度指标自评分20分，共计81.25分。

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2022年昌财社下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金共8万元。截至2022年12月共支出0.5万元，剩余7.5万元。

2．产出指标完成情况。

公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率、公立医院平均住院日、公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）、公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、公立医院出院者平均医药费用增长比例、公立医院门诊人次数与出院人次数比等较上年有所降低。

3.效益指标完成情况。

人民群众中医药服务获得感及中医药服务能力不断提高。

4.满意度指标完成情况。

公立医院职工满意度≧78.21分。

（三）存在的问题和原因分析

由于医院属于实拨单位，该笔资金年底才拨入导致资金不能及时使用，结转下一年度继续使用。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

将加大沟通协调力度，强化资金使用进度自查，协调医院各部门加快项目资金执行进度，确保工作有效落实，力争2023年完成全部支出。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

医疗服务与保障能力的提升补助资金根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金的通知》（保财社〔2022〕210号），推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。

（二）自评工作开展情况

我单位积极组织开展项目绩效自评工作，由财务科牵头，具体科室主动配合共同完成绩效自评。按照年初预算指标，梳理整年工作开展情况，及时发现亮点和不足，对落实不到位的指标查找问题，改进以后年度的工作开展的侧重点。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年基医疗服务与保障能力年初预算数8万元，实际完成数0.5万元，预算执行率6.25%。

2.绩效目标完成情况分析

医疗服务与保障能力提升中央补助资金使用，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；完善公立医院运行新机制；医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年医疗服务与保障能力提升开展过程中项目资金使用进度不及时的问题，我单位在2022年开展工作时重点对不足部分进行督查和整改。

（五）其他需要说明的问题

无