2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县耈街中心卫生院 填报日期：2023年4月15日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县耈街中心卫生院2022年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能：

（1）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本乡镇的基本医疗服务。

（3）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况：

昌宁县耈街中心卫生院2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

昌宁县耈街中心卫生院2022年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：认真做好医院业务工作，负责卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，履行单位职能，完成日常工作。确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面：进一步完善财务管理制度，在日常财务工作中认真按文件执行，按照相关预决算公开规定，按时完成部门预算公开及部门决算公开。严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置。

（三）部门整体收支情况

2022年度昌宁县耈街中心卫生院总收入1,801.81万元,其中：财政拨款收入694.16万元，事业收入1,107.63万元，其他收入0.02万元。

总支出1,792.00万元，其中：基本支出1,485.99万元，项目支出306.01万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照相关法律法规和结合我院实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量。我院各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、核算到项目。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

（二）自评组织过程

1.前期准备：确定纳入绩效自评的财政支出项目，在编制年初预算时，专门研究制定了各个项目的绩效考核指标，内容涵盖产出、效益、满意度三方面。

2.组织实施：各科室成立了组织领导机构和工作机构，职责明确，分工协作。结合实际，按照科学合理，可操作性较强的实施方案开展绩效自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，严格按照投入、过程、产出、效果四个一级指标自评结果，部门整体支出评价满分100分，自评得分99分。

（一）投入情况分析

全年投入资金1,792.00万元，绩效目标清晰、细化、可衡量，绩效目标依据充分，符合客观实际，根据实际需求进行投入，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，投入合理、科学、有依据。

（二）过程情况分析

我单位管理制度健全，资金使用符合规范，做到专款专用，按要求公开预决算信息，资产管理安全，制度规范合理。全年预算数1,792.00万元，执行数1,792.00万元，执行率100%。满分20分，自评得分20分。

（三）产出情况分析

我单位按照上级部门的要求，按时按量的完成工作，基本公共卫生服务人次、服务质量均达到标准，乡村医生收入得到保障，家庭医生签约率达到100%。满分30分，自评得分30分。

（四）效果情况分析

2022年我院将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。满分50分，自评得分49分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。二是制度建设和规范化管理有待加强。

（二）整改措施

一是按照县财政局和卫健局的工作部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格执行绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

五、绩效自评结果应用情况

各个项目的实施，在单位各科室共同努力下，基本完成了项目指标任务，达到了既定的目标。通过人才培养、对口帮扶，进一步强化了我院管理水平，进一步规范了医疗服务。医疗服务能力与水平均得到明显提升，促进了全乡整体医疗服务水平持续提高，扩大了社会健康发展的质量和效益，为群众健康及健康平稳经济社会发展起到了积极的促进作用。

六、主要经验及做法

项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础，制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。

七、其他需说明的情况

无。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县耈街中心卫生院 填报日期：2023年4月15日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县耈街中心卫生院2022年度项目支出

绩效自评报告

（基本公共卫生服务补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

根据基本公共卫生补助资金预算执行情况和年度绩效目标完成情况，2022年度基本公共卫生补助资金项目支出自评得分100分，自评结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目开展，加强了孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成了2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务等各项任务目标。

（三）存在的问题和原因分析

1.群众知晓率不高。主要原因在于我乡镇地理位置偏僻，村寨之间距离较远，年轻人多外出务工，导致群众对基本公共卫生服务内容的知晓率不高，基本公共卫生服务工作的开展难度较大。

2.公共卫生服务能力有待提高。主要原因在于参与公共卫生服务的群体中有一部分是乡村医生，乡村医生对政策、制度的理解能力较薄弱。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加强宣传。进一步提高宣传力度，让广大被服务对象更全面的了解基本公共卫生服务这一项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。

2.强化培训。进一步加强对基本公共卫生服务人员的培训，特别是对乡村医生的培训，对于基本公共卫生服务项目绩效考核方案切实做到全员培训，全员知晓。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年基本公共卫生服务补助资金项目支出177.60万元，主要用于乡村医生补助、临时人员劳务费以及单位日常运转经费，调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了我单位基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备：确定纳入绩效自评的财政支出项目，在编制年初预算时，专门研究制定了各个项目的绩效考核指标，内容涵盖产出、效益、满意度三方面。

2.组织实施：各科室成立了组织领导机构和工作机构，职责明确，分工协作。结合实际，按照科学合理，可操作性较强的实施方案开展绩效自评。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年基本公共卫生服务补助资金年度财政资金预算数177.60万元，执行数177.60万元，执行率100%，按时完成项目资金的支付。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标：基本公共卫生补助资金项目支出年度绩效目标按时按质完成，管理辖区内慢性病、儿童、孕产妇、老年人等公共卫生服务对象覆盖率达到100%。慢性病患者的管理做到规范、合理、科学。在保证质量的前提下按时完成基本公共卫生年度工作，同时，在基本公共卫生服务的过程中做到了严格控制服务成本和管理成本。

（2）效益指标：保证了乡村医生公共卫生补助资金按时拨付。加强了健康知识的宣传，提升了群众健康意识和自我保健能力，促进了健康生活方式的普及和推广。

（3）满意度指标：在服务的过程中，居民对基本公共卫生服务的内容了解得更加全面，满意度提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

投入公共卫生资金用于公共卫生事件应急处置能力的提升，加强了公共卫生事件监测、预警和处置能力，及时有效地防止和控制了疫情等公共卫生事件的发生和传播。提升了公共卫生服务能力，保证了乡村医生公共卫生服务补助资金按时拨付。同时，投入公共卫生资金用于卫生健康宣传教育，加强了健康知识的宣传，提升了群众健康意识和自我保健能力，促进了健康生活方式的普及和推广。

（五）其他需要说明的问题

无。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县耈街中心卫生院 填报日期：2023年4月15日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县耈街中心卫生院2022年度项目支出

绩效自评报告

（基本药物制度补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

根据基本药物制度补助资金项目预算执行情况和年度绩效目标完成情况，2022年度基本药物制度补助资金项目支出自评得分100分，自评结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

基本药物制度补助资金项目支出年度绩效目标按时按质完成，乡村医生补助按时拨付，做到基本药物制度补助资金专款专用，保障了医院正常运转，就医环境改善，医疗服务水平得到提升，在开展医疗服务的过程中做到了严格控制服务成本和管理成本，全年没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。

（三）存在的问题和原因分析

1.部分村卫生室医疗条件、设备相对落后。主要原因在于资金有限、地处乡镇交通不发达，导致就医条件有限。

2.优秀人才稀缺，创新服务有待进一步加强。主要原因在于人才引进政策不完善，创新发展的意识不足。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.科学、合理统筹资金。除了科学、合理使用财政资金外，还应提高医疗服务水平，进而增加医疗收入，不断改善患者就医环境。

2.引进优秀人才，创新服务模式。一方面，既要有科学的人才引进机制吸引优秀人才。另一方面，又要通过培训、进修等方式不断提升现有医务人员的医疗水平，创“患者便利医院”、“患者满意医院”、“患者放心医院”。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年基本药物制度补助资金项目支出52.46万元，主要用于乡村医生补助、临时人员劳务费以及单位日常运转经费，调动了乡村医生开展医疗服务的积极性，确保了我院医疗服务工作的顺利推进及我乡镇11个村群众的方便就医。同时，保障了足额按时发放乡村医生补助项目经费。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备：确定纳入绩效自评的财政支出项目，在编制年初预算时，专门研究制定了各个项目的绩效考核指标，内容涵盖产出、效益、满意度三方面。

2.组织实施：各科室成立了组织领导机构和工作机构，职责明确，分工协作。结合实际，按照科学合理，可操作性较强的实施方案开展绩效自评。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年基本药物制度补助资金年度财政资金预算数52.46万元，执行数52.46万元，执行率100%，按时完成项目资金的支付。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标：基本药物制度补助资金项目支出年度绩效目标按时按质完成，乡村医生补助资金覆盖率达到100%，并按时拨付，规范使用基本药物制度补助资金，做到补助资金专款专用，保障了医院正常运转，在开展医疗服务的过程中做到了严格控制服务成本和管理成本。

（2）效益指标：保障乡村医生基本药物制度补助资金按时拨付。满足了广大群众的基本用药需求，提升了群众健康意识和自我保健能力，促进了健康生活方式的普及和推广，改善了医务人员医疗服务环境及患者就医环境。

（3）满意度指标：就医环境的改善，医生服务水平的提高使得群众满意度不断提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

实现了以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点，保障了医疗卫生服务公益性质；坚持了统一组织、统一管理、统一招标、统一配送的原则；做到了质量优先、价格合理；医疗服务高效、公平、规范、透明，为群众提供了安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务，从制度上实现了基本药物的公平，满足了广大群众的基本用药需求。明确了村卫生室服务职能，提高了基本公共卫生和基本医疗服务能力。

（五）其他需要说明的问题

无。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县耈街中心卫生院 填报日期：2023年4月15日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评报告

（医疗服务与保障能力提升补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

根据医疗服务与保障能力提升补助资金预算执行情况和年度绩效目标完成情况，2022年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出自评得分100分，自评结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性。按照年初制定的计划进行项目建设及人才培养，购置了牙片机、麻醉呼吸机等医疗设备，使得患者就医环境改善，医务人员医疗服务能力提升。

（三）存在的问题和原因分析

财政资金调度安排不及时，拨付不到位的情况依然存在。主要原因在于资金不到位，建设周期超计划，支出进度慢，部分项目未能按时拨付。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

做好资金的科学、合理规划，加大沟通协调力度，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实，资金及时支付。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出22.81万元，主要用于中医楼改造项目、牙片机、麻醉呼吸机等医疗设备购置、进修人员能力提升，改善了患者就医环境，完善了硬件设施，提高了我单位医疗服务能力，调动了医生开展医疗服务的积极性，确保了我单位医疗服务工作的顺利推进及患者的方便就医。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备：确定纳入绩效自评的财政支出项目，在编制年初预算时，专门研究制定了各个项目的绩效考核指标，内容涵盖产出、效益、满意度三方面。

2.组织实施：各科室成立了组织领导机构和工作机构，职责明确，分工协作。结合实际，按照科学合理，可操作性较强的实施方案开展绩效自评。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年医疗服务与保障能力提升补助资金预算数22.81万元，执行数22.81万元，执行率100%，按时完成项目资金的支付。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标：医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出年度绩效目标按时按质完成，按照年初计划外派优秀人才进修学习，提高了我院医疗服务水平，购置牙片机、麻醉呼吸机等医疗设备，完善了我单位硬件设施。医疗服务与保障能力提升补助资金科学使用、及时使用。规范使用医疗服务与保障能力提升补助资金，做到补助资金专款专用，保障了医院正常运转，在开展医疗服务的过程中做到了严格控制服务成本和管理成本。

（2）效益指标：在可使用医疗服务与保障能力提升补助资金时按时拨付到各个项目，保证项目的正常运转，改善了医务人员医疗服务环境及患者就医环境。基础硬件设备配备到位，人才培养得到保障，进一步提高医院服务能力，解决患者就医问题。

（3）满意度指标：就医环境的改善，医生服务水平的提高使得群众满意度不断提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

在今后的工作中，把绩效自评结果作为以后年度资金预算、安排、分配的重要依据。根据绩效自评结果，进一步加大对专项资金的使用监管。对绩效评价发现的问题进行认真整改，提高资金使用效率，改善患者就医环境，加强人才培养力度，提升医疗服务水平。

（五）其他需要说明的问题

无。