2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县漭水镇卫生院 填报日期：2023年4月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县漭水镇卫生院2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评组织过程

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（二）过程情况分析

（三）产出情况分析

（四）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用情况

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

昌宁县漭水镇卫生院负责本乡镇的卫生工作及法律、法规、政策的贯彻，社会公共卫生工作的组织和实施。负责本乡镇的基本医疗服务、报告突发公共卫生事件，并依据上级部门要求组织实施处置。负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

2.机构设置情况

昌宁县漭水镇卫生院属财政全额拨款事业单位，内设机构有：综合住院部、中医科、口腔科、功能科、办公室、财务科、医保科、综合门诊、公共科等。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

（三）部门整体收支情况

昌宁县漭水镇卫生院2022年度收入合计910.73万元。其中：财政拨款收入524.98万元，事业收入385.75万元，其他收入0.00万元。2022年度支出合计902.47万元。其中：基本支出657.81万元，项目支出244.66万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.根据上级部门及财政部门要求加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2.牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程

1.设置、补充和完善绩效指标；

2.核实和审定基础资料；

3.确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标评分；

4.撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，严格按照投入、过程、产出、效果四个一级指标自评结果，部门整体支出评价满分100分，自评得分97分。

（一）投入情况分析

我单位绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效目标依据充分，符合客观实际，在职人员数与编制数的比率为1，本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数持平。

（二）过程情况分析

我单位管理制度健全，资金使用符合规范，按要求公开预决算信息，资产管理安全，制度规范合理。全年预算数902.47万元，执行数902.47万元，执行率100%。满分20分，自评得分20分。

（三）产出情况分析

我单位按照上级部门的要求，按时按量的完成工作需求，门诊人次完成全年70000人次的目标，质量达到标准，满分30分，自评得分30分。

（四）效果情况分析

我单位履职效益明显，明确主体责任，完善制度，全年医疗业务收入增长56.33%，100%回收医疗废物，满分50分，自评得分47分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

预算编制有待完善、细化。

（二）整改措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2.加强财务管理、财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，严格控制费用的支出。

3.进一步严控“三公经费”支出不放松，加强经费支出的审核，细化“三公经费”的管理，抓好公务接待管理工作，压缩“三公经费”支出。

4.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

五、绩效自评结果应用情况

本次绩效评价从效率的观点分析存在的问题，帮助我单位改善管理、提高资金使用效率，改进资金管理，促进资金管理科学化、规范化。

六、主要经验及做法

为做好本次绩效自评工作。我单位定期对经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县漭水镇卫生院 填报日期：2023年4月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县漭水镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生服务补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

（三）存在的问题和原因分析

（四）下一步拟改进措施及有关建议

二、佐证材料

（一）项目基本情况

（二）自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效评价指标分析

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他需要说明的问题

一、自评结论

（一）自评得分

通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，严格按照预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标自评结果，项目支出评价满分100分，自评得分97分。

（二）绩效目标完成情况

提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务等各项任务目标。

（三）存在的问题和原因分析

1.基本公共卫生服务项目工作要求越来越高，部分医务人员对这项工作的一些指标和要求掌握不够，理解不透，少数医务人员对这项工作业务还不太熟悉。

2.部分基层医务人员观念滞后，存在重医疗、轻公卫的现象。

3.村级服务网络有待加强，乡村医生基本公共卫生服务的作用没有完全发挥。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.进一步加大基层公共卫生人员的培训力度，全面提高基层公共卫生服务人员的业务素质。

2.进一步加大重点、难点工作推进力度，针对慢性病管理和老年人管理等薄弱环节进行重点指导学习，促进各项工作平衡发展。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

建立居民健康档案，包括老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者、精神病患者，对辖区内贫困户进行慢性病筛查，做好日常管理；开展家庭医生签约服务，严重精神障碍患者家庭医生签约服务进行全覆盖；开展健康讲座、健康咨询，制作宣传栏，提高本辖区内居民健康知识。

（二）自评工作开展情况

1.设置、补充和完善绩效指标；

2.核实和审定基础资料；

3.确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标评分；

4.撰写评价报告。

（三）绩效评价指标分析

2022年基本公共卫生服务资金全年预算数138.95万元，全年执行数138.95万元，执行率100%。

数量指标：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率95%、基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率100%、65岁以上老年人健康管理率67%、中医药健康管理服务目标人群覆盖率55%。

质量指标：居民健康档案规范化电子建档率97%、高血压患者规范管理率98%、0-6岁儿童健康管理率95%。

时效指标：按年度完成各项工作内容。

经济效益：截止2022年12月我院医疗业务收入同比增长56.33%。

社会效益：基本公共卫生服务完成率达93%。

生态效益：医疗废物回收率达100%。

满意度：我院的服务获得辖区内居民的一致好评。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价从效率的观点分析存在的问题，帮助我单位改善管理、提高资金效果，改进资金管理，促进资金管理科学化、规范化。

（五）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县漭水镇卫生院 填报日期：2023年4月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县漭水镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（基本药物补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

（三）存在的问题和原因分析

（四）下一步拟改进措施及有关建议

二、佐证材料

（一）项目基本情况

（二）自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效评价指标分析

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他需要说明的问题

一、自评结论

（一）自评得分

通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，严格按照预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标自评结果，项目支出评价满分100分，自评得分97分。

（二）绩效目标完成情况

基本药物补助资金按照项目资金管理办法的要求，通过报账方式，经卫生院核算后将各卫生室基本药物补助资金通过代发银行转账支付到各卫生室乡村医生手中。全年没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。

（三）存在的问题和原因分析

1.资金使用管理有待进一步完善；

2.部分村卫生室硬件设施落后；

3.预算编制有待完善、细化。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.提高预算编制准确性，规范资金使用；

2.改善医生职业环境，提高卫生院服务能力；

3.加强人才培养，储备后备力量。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，统筹用于实施基层医疗卫生机构人员学历提升工程、基层医疗卫生机构设备标准化建设工程。卫生院及村卫生室使用的基本药物100%通过云南省政府采购出让中心平台进行采购，采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、市财政部门制定补偿方案进行补偿。

（二）自评工作开展情况

1.设置、补充和完善绩效指标；

2.核实和审定基础资料；

3.确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标评分；

4.撰写评价报告。

（三）绩效评价指标分析

2022年基本药物补助资金全年预算数59.77万元，全年执行数59.77万元，执行率100%。

数量指标：基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%、乡村医生基本药物资金补助人数31人。

质量指标：确保乡村医生收入保持稳定。

时效指标：按年度完成各项工作内容。

经济效益：截止2022年12月我院医疗业务收入同比增长56.33%。

社会效益：有效保障辖区居民的看病需求。

生态效益：医疗废物回收率达100%。

满意度：乡村医生满意度100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价从效率的观点分析存在的问题，帮助我单位改善管理、提高资金效果，改进资金管理，促进资金管理科学化、规范化。

（五）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县漭水镇卫生院 填报日期：2023年4月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县漭水镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（医疗服务与保障能力提升补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

（二）绩效目标完成情况

（三）存在的问题和原因分析

（四）下一步拟改进措施及有关建议

二、佐证材料

（一）项目基本情况

（二）自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效评价指标分析

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他需要说明的问题

一、自评结论

（一）自评得分

通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，严格按照预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标自评结果，项目支出评价满分100分，自评得分97分。

（二）绩效目标完成情况

1.进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，支持开展中医馆建设1个。

2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质。

3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新。

（三）存在的问题和原因分析

1.资金使用管理有待进一步完善；

2.预算编制有待完善、细化。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.提高预算编制准确性，规范资金使用；

2.加强人才培养，储备后备力量。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于支持开展中医馆建设，推进中医药特色人才建设，完善中医药特色人才培养模式，提升队伍素质。持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新。

（二）自评工作开展情况

1.设置、补充和完善绩效指标；

2.核实和审定基础资料；

3.确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标评分；

4.撰写评价报告。

（三）绩效评价指标分析

2022年医疗服务与保障能力提升补助资金全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100%。

数量指标：建设基层医疗卫生机构示范中医综合服务区（中医馆）1个。

质量指标：建设项目合格率达100%、中医药人才培训计划完成率达100%、人才培养合格率达100%。

时效指标：在2022年度完成中医馆建设。

经济效益：截止2022年12月我院医疗业务收入同比增长56.33%。

社会效益：中医药健康管理服务能力得到有效提升。

生态效益：医疗废物回收率达100%。

满意度：辖区内居民对我院中医药服务能力一致好评。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价从效率的观点分析存在的问题，帮助我单位改善管理、提高资金效果，改进资金管理，促进资金管理科学化、规范化。

（五）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。