昌宁县柯街中心卫生院2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县柯街中心卫生院 填报日期：2023年4月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县柯街中心卫生院2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

我院为财政全额拨款事业单位，截止2022年12月31日，在职人员编制33人，退休人员23人，实有车辆1辆。主要职能：

1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本镇的基本医疗服务。

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

不断完善了我院医疗管理体制、提升医疗服务能力，加大服务力度，全面保证辖区人民群众的身体健康。促进我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。

（三）部门整体收支情况

2022年总收入1,913.72万元，其中财政拨款收入781.72万元，事业收入1,132.00万元。

2022年总支出1,748.02万元。其中基本支出1446.64万元，项目支出301.38万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我院不断完善绩效管理制度建设，完善了《昌宁县柯街中心卫生院管理内控制度》、《昌宁县柯街中心卫生院财务管理内部控制制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对2022年收入、支出预算执行情况、财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定。

（二）过程情况分析

2022年的预算执行率为100%，资金基本能按预算要求及时支付，使用规范。建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及进行预、决算公开。

（三）产出情况分析

基本上按质按量完成了2022年职责工作和上级部门交办的各种任务。

（四）效果情况分析

各级项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会发展及生态环境持续健康发展

四、存在的问题和整改情况

(一)各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(二)项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用情况

（一）增强了绩效评价主体责任意识。

（二）是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。

（三）是促进资范使用项目资金。

六、主要经验及做法

（一）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

（二）为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县柯街中心卫生院2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县柯街中心卫生院 填报日期：2023年4月6日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县柯街中心卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生服务补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

根据基本公共卫生补助资金预算执行情况和年度绩效目标完成情况，2022年度基本公共卫生补助资金项目支出自评得分96.25分，自评结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

产出指标：基本公共卫生补助资金项目支出年度绩效目标按时按质完成，管理辖区内慢性病、儿童、孕产妇、老年人等公共卫生服务对象覆盖率达到100%。慢性病患者的管理做到规范、合理、科学。在保证质量的前提下按时完成基本公共卫生年度工作，同时，在基本公共卫生服务的过程中做到了严格控制服务成本和管理成本。

效益指标：保证乡村医生公共卫生补助资金按时拨付。加强了健康知识的宣传，提升了群众健康意识和自我保健能力，促进了健康生活方式的普及和推广。

满意度指标：在服务的过程中，居民对基本公共卫生服务的内容了解得更加全面，满意度提升。

（三）存在的问题和原因分析

公共卫生服务能力有待提高。主要原因在于参与公共卫生服务的群体中有一大部分是乡村医生，乡村医生对政策、制度的理解能力较薄弱。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

加强宣传。进一步加强宣传力度，让广大被服务对象更全面的了解基本公共卫生服务这一项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。

强化培训。进一步加强对基本公共卫生服务人员的培训，特别是对乡村医生的培训，对于基本公共卫生服务项目绩效考核方案切实做到全员培训，全员知晓。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年基本公共卫生服务补助资金项目支出189.59万元，主要用于乡村医生补助、临时人员劳务费以及单位日常运转经费，调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了我单位基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备：由县卫健局牵头组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2.组织实施：各级成立了组织领导机构和工作机构，职责明确，分工协作。结合实际，制定了科学合理，可操作性较强的实施方案。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

2022年基本公共卫生服务补助资金年度财政资金预算数189.59万元，执行数189.59万元，执行率100%，按时完成项目资金的支付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标：基本公共卫生补助资金项目支出年度绩效目标按时按质完成，管理辖区内慢性病、儿童、孕产妇、老年人等公共卫生服务对象覆盖率达到100%。慢性病患者的管理做到规范、合理、科学。在保证质量的前提下按时完成基本公共卫生年度工作，同时，在基本公共卫生服务的过程中做到了严格控制服务成本和管理成本。

（2）效益指标：保证乡村医生公共卫生补助资金按时拨付。加强了健康知识的宣传，提升了群众健康意识和自我保健能力，促进了健康生活方式的普及和推广。

（3）满意度指标：在服务的过程中，居民对基本公共卫生服务的内容了解得更加全面，满意度提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

投入公共卫生资金用于公共卫生事件应急处置能力的提升，加强了公共卫生事件监测、预警和处置能力，及时有效地防止和控制了疫情等公共卫生事件的发生和传播。提升了公共卫生服务能力，保证了乡村医生公共卫生服务补助资金按时拨付，同时，投入公共卫生资金用于卫生健康宣传教育，加强了健康知识的宣传，提升了群众健康意识和自我保健能力，促进了健康生活方式的普及和推广。

（五）其他需要说明的问题

无

昌宁县柯街中心卫生院2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县柯街中心卫生院 填报日期：2023年4月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县柯街中心卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（基本药物制度补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分根据基本药物制度补助资金预算执行情况和年度绩效目标完成情况，2022年度基本药物制度补助资金项目支出自评得分94分，自评结果为“优”。（二）绩效目标完成情况

1.产出指标：基本药物制度补助资金项目支出年度绩效目标按时按质完成，乡村医生补助资金覆盖率达到100%，并按时拨付，规范使用基本药物制度补助资金，做到补助资金专款专用，保障医院正常运转，在开展医疗服务的过程中做到了严格控制服务成本和管理成本。

2.效益指标：保证乡村医生基本药物制度补助资金按时拨付。满足了广大群众的基本用药需求，提升了群众健康意识和自我保健能力，促进了健康生活方式的普及和推广，改善了医务人员医疗服务环境及患者就医环境。

3.满意度指标：就医环境的改善，医生服务水平的提高使得群众满意度不断提升。

（三）存在的问题和原因分析

1.医疗条件、设备相对落后。

2.优秀人才稀缺，创新服务有待进一步加强。主要原因在于人才引进政策不完善，创新发展的意识不足。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.科学、合理统筹资金。除了科学、合理使用财政资金外，还应提高医疗服务水平，进而增加医疗收入，不断改善患者就医环境。

2.引进优秀人才，创新服务模式。一方面，既要有科学的人才引进机制吸引优秀人才，另一方面，又要通过培训、进修等方式不断提升现有医务人员的医疗水平，创“患者便利医院”、“患者满意医院”、“患者放心医院”。

二、佐证材料（一）项目基本情况

2022年基本药物制度补助资金项目支出55.05万元，主要用于乡村医生补助、临时人员劳务费以及单位日常运转经费，调动了乡村医生开展医疗服务的积极性，确保了我单位医疗服务工作的顺利推进及我乡镇11个村群众的方便就医。保证乡村医生足额按时发放项目经费。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备：由县卫健局牵头组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2.组织实施：各级成立了组织领导机构和工作机构，职责明确，分工协作。结合实际，制定了科学合理，可操作性较强的实施方案。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

2022年基本药物制度补助资金年度财政资金预算数55.05万元，执行数55.05万元，执行率100%，按时完成项目资金的支付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标：基本药物制度补助资金项目支出年度绩效目标按时按质完成，乡村医生补助资金覆盖率达到100%，并按时拨付，规范使用基本药物制度补助资金，做到补助资金专款专用，保障了医院正常运转，在开展医疗服务的过程中做到了严格控制服务成本和管理成本。

（2）效益指标：保证乡村医生基本药物制度补助资金按时拨付。满足了广大群众的基本用药需求，提升了群众健康意识和自我保健能力，促进了健康生活方式的普及和推广，改善了医务人员医疗服务环境及患者就医环境。

（3）满意度指标：就医环境的改善，医生服务水平的提高使得群众满意度不断提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

实现了以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点，保障了医疗卫生服务公益性质；坚持了统一组织、统一管理、统一招标、统一配送的原则；做到了质量优先、价格合理；医疗服务高效、公平、规范、透明，为群众提供了安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务，从制度上实现了基本药物的公平，满足了广大群众的基本用药需求。转变了以药养医的运行机制，明确了村卫生室服务职能，提高了基本公共卫生和基本医疗服务能力。

（五）其他需要说明的问题

无。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县柯街中心卫生院 填报日期：2023年4月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县柯街中心卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（医疗服务与保障能力提升补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

根据医疗服务与保障能力提升补助资金预算执行情况和年度绩效目标完成情况，2022年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出自评得分92分，自评结果为“优”。

（二）绩效目标完成情况

绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性。按照年初制定的计划进行项目建设及人才培养，购置了牙片机、麻醉呼吸机等医疗设备，使得患者就医环境改善，医务人员医疗服务能力提升。

（三）存在的问题和原因分析

财政资金调度安排不及时，拨付不到位的情况依然存在。主要原因在于资金不到位，建设周期超计划，支出进度慢，部分项目未能按时支付。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

做好资金的科学、合理规划，

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出12.15万元，主要用于中医馆治疗设备材料款9.25万元，十二导联心电工作站款2.9万元。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备：由县卫健局牵头组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2.组织实施：各级成立了组织领导机构和工作机构，职责明确，分工协作。结合实际，制定了科学合理，可操作性较强的实施方案。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

2022年医疗服务与保障能力提升补助资金年度财政资金预算数12.15万元，执行数12.15万元，执行率100%，按时完成项目资金的支付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标：医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出年度绩效目标按时按质完成，并按时拨付，规范使用医疗服务与保障能力提升补助资金，做到补助资金专款专用，保障了医院正常运转，在开展医疗服务的过程中做到了严格控制服务成本和管理成本。

（2）效益指标：医疗服务与保障能力提升补助资金及时付。提升了中医诊断、治疗能力水平。

（3）满意度指标：就医环境的改善，医生服务水平的提高使得群众满意度不断提升。

（五）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价从效率的观点分析存在的问题，帮助我单位改善管理、提高资金效果，改进资金管理，促进资金管理科学化、规范化。

（五）其他需要说明的问题

无。