附件1：

2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县鸡飞镇卫生院 填报日期：2023年4月12日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2：

昌宁县鸡飞镇卫生院2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县鸡飞镇卫生院为财政全额拨款事业单位，截止2022年12月31日，在职人员编制20人，退休人员6人，实有车辆1辆。

院内设机构有：健康扶贫办公室、住院部、门诊部（全科医疗科、内儿科设在门诊）、抢救室、护理部、中医科、检验科、口腔科、妇产科、药房、财务室、收费室、放射科、B超室、心电图室、计划生育科、儿童保健室、健康教育室、卫生监督室、预防接种室、公共卫生管理办公室等职能科室，主要负责本乡镇的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇辖区内村级卫生计生组织和乡村医生的的业务指导培训；负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级部门下达的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立2022年度部门整体支出绩效评价领导机构，由院长任组长，分管财务分管领导任副组长，医务科、财务科等相关人员为成员的绩效评价领导小组，办公室设在院办公室，办公室主任由办公室主任兼，负责数据的收集申报等工作。

（三）部门整体收支情况

2022年我院全年收入预算数为824.74万元，全年收入执行数为824.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入530.11万元，事业收入293.85万元，其他收入0.78万元；我院全年支出预算数为828.84万元，执行数为828.84万元，其中：人员经费支出283.84万元，公用经费支出283.58万元，项目支出256.23万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县鸡飞镇卫生院预算编制坚持依法依规、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、车辆等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算，上报县财政局经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我院高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了院长任组长，副院长任副组长，各科室负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对我院部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定。

（二）过程情况分析

2022年的预算执行率为100%，资金基本能按预算要求及时支付，使用规范。建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对我院的预算和财务工作进行规范，按相关要求进行预、决算公开。

（三）产出情况分析

2022年昌宁县鸡飞镇卫生院认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。

（四）效果情况分析

各级项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会发展及生态环境持续健康发展。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.年初预算编制不够全面，项目资金执行率需要加强；

2.单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；

3.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、绩效自评结果应用情况

1.增强了单位的绩效评价主体责任意识；

2.制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；

3.促进规范使用项目资金；

4.绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法

1.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

2.为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。

七、其他需说明的情况

无

附件3：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县鸡飞镇卫生院 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

昌宁县鸡飞镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生服务项目）

一、自评结论

（一）自评得分

我院基本公共卫生补助项目整体运行良好，资金使用规范，达到预期效果。依据各项指标完成情况，自评得分96.25分，自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况

我院2022年度的国家基本公共卫生服务项目整体执行情况良好，具体为：全镇人口19407人，建立健康电子档案19053人，建档率为98.18%；登记管理老年人2455人、死亡47人，其中体检人数1848人，体检率75.27%；健康管理人数1800人，健康管理率73.31%；登记在册建档高血压患者1514人，实际管理人数1457人；规范管理1416人，规范管理率97.19%；登记在册建档糖尿病患者307人，实际管理人数297人；规范管理286人，规范管理率96.30%；共登记在管重性精神病患者100人,参加门诊免费服药治疗79人，服药率80.61%；完成对辖区65岁及以上老年人开展中医药健康管理项目服务1802人，完成了老年人总人数的73.58%；0-36个月儿童中医药健康管理项目服务314人，完成了儿童总人数的89.46%；全镇共有孕产妇100人、建册100人、建册率100%；，0-6岁儿童878人、建册878人、建册率100%；其中0-3岁307人、4-6岁589人、系统规范化管理818人、规范管理率93.16%；应接种儿童1987人次、实种儿童1929人次、接种率97.08%；凝似肺结核病转介3例，结核病患者规范管理病人3例；PITC检测任务数13000人次，共完成PITC检测10847人次，检测率86.56%。

（三）存在的问题和原因分析

2022年艾滋病检测任务数13000人，实际完成10847人，原因是公共卫生服务政策宣传力度不够，群众公共卫生知识知晓率不高，居民主动性不足，配合度不高。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是加强公卫人员业务培训，提升业务水平。二是强化宣传。进一步加大公共卫生服务宣传力度，让广大居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年，我镇通过向辖区居民提供免费的基本公共卫生服务，确保居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，提高公共卫生均等化水平。2022年昌宁县鸡飞镇卫生院收到基本公共卫生服务项目转移支付补助资金共计：172.59万元，其中分配拨付到各村卫生室39.91万元。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备：接到通知后，我院领导高度重视，成立2022年度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据开展自评。

2.组织实施：一是成立绩效自评小组，职责明确，分工协作；二是结合实际，制定科学合理的自评实施方案；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告。

3.主要经验及做法。

一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；三是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；四是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年我院基本公共卫生服务补助资金预算为172.59万元，实际支出为172.59万元，预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

（2）效益指标完成情况

居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康不断提高；公共卫生服务水平持续提高。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度逐步提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；促进规范使用项目资金；将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

（五）其他需要说明的问题

无

附件3：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县鸡飞镇卫生院 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

昌宁县鸡飞镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（实施基本药物制度补助项目）

一、自评结论

（一）自评得分

我院基本药物补助项目整体运行良好，资金使用规范，达到预期效果。依据各项指标完成情况，自评得分100.00分，自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况

实施基本药物制度覆盖率为100%，有效降低了群众的医药负担。村医补助资金全部拨付到村医个人，村医收入得到保障，村医医生队伍相对稳定。

（三）存在的问题和原因分析

一是单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是提高对绩效评价工作的重要性认识；二是不断完善项目支出绩效评价指标体系

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为落实基本药物制度，节约医疗成本，提高运行效率，维护基层卫生院、村卫室的公益性。基层卫生院、村卫生室全部实行药品零差率销售，财政每年安排基本药物补助资金给基层卫生院、村卫生室。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备：接到通知后，我院领导高度重视，成立2022年度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据开展自评。

2.组织过程：一是各级成立领导小组，职责明确，分工协作。结合实际，制定科学合理，可操作性较强的实施方案；二是组织召开相关会议，宣布方案、明确任务；三是全面做好资金兑付工作。

3.主要经验及做法。

一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；三是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；四是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年我院基本药物制度补助资金预算为55.56万元，实际支出为55.56万元，其中：22.63万元用于支付村医补助，3.52万元用于家庭医生签约服务，8.2万元用于保障乡村医生养老保险，21.21万元用于人员经费及办公费支出，预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析：2022年我院及10个村卫生室全部实施基本药物制度，基本药物制度覆盖率达到100%，乡村医生财政补助资金按月拨付。

（2）效益指标完成情况分析：通过实施国家基本药物制度，合理有效地控制药品价格，群众医药负担进一步降低，群众基本药物需求得到切实保障。基本药物制度补助资金让基层卫生院、村卫生室能够正常运转，村医收入保持稳定。

（3）满意度指标完成情况

乡村医生满意度逐步提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.利用上年度自评结果改进本年度自评指标，及时总结经验。改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。

2.与本年度预算安排结合，上年度自评结果作为本年度预算的重要依据，对于合理安排本年度预算起到关键作用。

（五）其他需要说明的问题

无