2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县大田坝镇卫生院 填报日期：2023年4月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县大田坝镇卫生院2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

纳入昌宁县大田坝镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。核定编制22人，2022年末实有职工21人；核定车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

（三）部门整体收支情况

2022年决算总收入1189.84万元，其中：财政拨款收入541.31万元，事业收入648.5万元，其他收入0.03万元。2022年度支出合计1086.42万元，其中:基本支出834.92万元，项目支出251.5万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定编制预算，严肃财经纪律，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做到服务基层人民群众。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评组织过程

接到财政局通知后，我院领导高度重视，召开了绩效自评工作会议，安排部署有关事宜。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我院绩效目标清晰、细化、可衡量，绩效目标依据充分，符合客观实际，根据实际需求进行投入，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，投入合理、科学、有依据。

（二）过程情况分析

资金支付使用过程中严格按照相关法律法规及规章制度执行，做到专款专用，不挤占、挪用、扣留项目资金，保证每个项目充分得到资金保障。

（三）产出情况分析

基本公共卫生服务水平不断提升，基本药物制度得到推行实施，基层医疗机构服务水平有所提升，乡村医生收入得到保障。

（四）效果情况分析

我院2022年自评结果为优，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。医疗服务能力得到稳步提升，人民群众获得感和满意度攀升，健康素养水平稳步提升。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是基本公共卫生工作落实不够彻底，宣传力度不够，乡村医生对重点工作重点知识掌握不足；二是家庭医生签约服务力度仍需加大，重点人群服务力度不强；三是中医药服务水平不高。整改情况：一是加强乡村医生培训，加大对基本公共卫生工作宣传力度，增加巡讲次数；二是提高家庭医生签约团队对签约对象的服务，加强对重点人群服务；三是提高乡村两级中医药医疗服务能力，加强重点岗位重点培训

五、绩效自评结果应用情况

(一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

(二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

(三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、主要经验及做法

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

无。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县大田坝镇卫生院 填报日期：2023年4月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县大田坝镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县大田坝镇卫生院按质按量完成了2022年基本公共卫生服务项目。自评100分，自评结果：优。

（二）绩效目标完成情况

1.居民健康档案工作

大田坝镇总人口22141人，累计完成纸质建档21950人 （其中新建档案137份），完成建档率99.13%，完成年初指标任务。

2.老年人健康管理工作

全年辖区累计管理老年人3488人，年内提供免费健康检查（一般体格检查、B超、心电图、血常规、尿常规、血糖、血生化等），累计体检65岁及以上老年人2612余人，健康体检率为74.85%以上暨规范管理率74.85%。目前所有体检结果以反馈至本人或家庭成员中。

3.慢性病管理工作

（1）高血压患者管理

2022年管理高血压病人1636人，管理率达100%，管理期间因不同原因导致减少39人，其余进行4及以上次随访1591人；管理期间对高血压患者进行跟踪随访及用药指导6364余人次，截止12份血压控制满意992人，血压控制率60.6%。各项指标均达到年初指标任务。

（2）2型糖尿病患者管理

2022年2型糖尿病患者共管理172人，并全部进行建档，管理期间死亡糖尿病患者1人，管理率100%，所管2型糖尿病患者进行4次及以上随访172人；进行1次健康体检172人，对2型糖尿病患者进行血糖测试486余人次，截止12月份管理患者中空腹血糖达标81人，血糖控制率47.09%。各项指标均达到年初指标任务。

（3）严重精神障碍患者管理工作

2022年辖区内新增患者2人，新增服药患者6人共89人，服药率达62.67%（门诊居家服药），其余23人为住院或自行购药共计服药112人，服药率达78.32%。年内死亡1人。同期我们开展了严重精神障碍患者体检工作，共体检患者114人，体检率达80.28%，各项指标均达到年初指标任务。未体检患者计划于本年度复诊工作中进行体检。

4.健康教育工作

全年向辖区内居民发放健康教育宣传材料共24053份。每月在输液室进行播放健康知识影像资料不少于20天，每天播放不少于2小时，每月留底图片4张，共播放220次751小时。共举办健康咨询活动8期，接受宣传990人次。举办各类知识讲座12期，累计接受宣传575人，村卫生所共举办各类知识讲座36期，累计接受宣传1122人，已完成年初工作指标。

5.免疫规划工作

疫苗接种情况：卡介苗6剂次、脊灰疫苗541剂次、乙肝225剂次、无细胞百白破475剂次、麻腮风疫苗235剂次、乙脑疫苗252剂次、A群疫苗243剂次、A+C疫苗331剂次、甲肝疫苗137剂次、白破疫苗191剂次，合计接种2636剂次；紧急使用疫苗接种：新冠疫苗12472剂次，合计12472剂次；非免疫规划疫苗：2740剂次，合计接种2740剂次，总合计：17848剂次，有效地预防了各种疾病的发生，无疑似预防接种异常反应病例。

6.传染病报告及突发公共卫生事件处理工作

共登记上报传染病11例，其中2例”风疹“均由疾控中心免疫规划科订正为其他疾病，”恙虫病“上报9例，报告率为100%；及时报告11例，及时报告率为100%。

7.卫生监督协管工作

共巡查1家饮用水3次、9所学校卫生3次、公共场所22家3次、医疗机构7所3次，公共场所法律法规知识培训67人；发现问题并整改12户。

8.孕产妇健康管理工作

1-10月在册在管孕产妇116人，分娩产妇82人，早检早建76人，早检率 92.7%，规范管理人数76人，规范管理率 92.7%，未分娩34人，出生数82人，活产数82人，死胎0人。

9.儿童健康管理工作

全镇0-6岁儿童总数1127人，儿童健康管理人1127人，健康管理覆盖率100%，新生儿人数82人，新生儿访视人数82人，访视率100%；0-3岁以下儿童人数369人，0-5岁儿童死亡1人。0-5岁儿童719人，高危儿童323人，高危儿童筛出率44.92%。

10.中医药健康管理工作

2022年全镇65岁以上老年人基数为3491人、高血压1531人、糖尿病154人,0-36月龄儿童457人。截止11月30日已完成高血压中医药服务342人，完成率22.34%；完成II型糖尿病中医药服务78人，完成率50.65%；0-36月儿童中医药服务397人，完成率86.87%；完成65岁以上老年人中医药服务2449人，完成率为70.15%；更换中医宣传栏2期，音像资料统计9种，播放33余天，记录并留有照片，举办中医健康知识讲座4期，累计接受宣传127人，中医健康咨询2期，接受咨询257人次，共发放中医药相关材料249余份。

11.死因监测工作

共上报死因178例，其中大田坝村上报34例，文沧村上报19例，华严村上报29例，清河村上报23例，新寨村上报22例，湾岗村上报51例。

12.结核病、麻风病

我镇共转诊疑似结核病人69人，无确诊病例；管理结核病人3人，完成治疗疗程2人，目前在管1人。全年上报麻风病线索8条，无在管麻风病人。

13.家庭医生签约服务工作

成立了16个团队57人的签约服务团队，进村入户提供签约群众所需的医疗和基本公共卫生服务。村卫生室均建立签约服务台账，做到有服务，有记录可查。2022年，我院严格按照县级要求对脱贫人口中65岁以上老年人、高血压、II型糖尿病、严重精神障碍患者、0-6岁儿童、孕产妇，新识别三类人员，计划生育特殊家庭人员等，全镇签约3482人，其中65岁以上老年人1798人，高血压患者904人，糖尿病85人，结核病人1人，严重精神障碍患者133人，签约101人，孕产妇11人，0-6岁儿童510，计划生育特殊家庭人员11人。共提供签约服务25317人次，均达到慢性病4次及以上，一般户达2次以上，新识别三类人员1次以上。

14.艾滋病监测工作

以宣传栏、街道宣传、发放宣传材料、等宣传方式开展艾滋病宣传工作，特别是外出务工人员和外出回归人员宣传教育工作，加强个体户、工商户、的防艾知识宣传，切实强化干部职工禁毒防艾知识培训，共完成HIV检测人数14389人次。

15.计生工作

完成孕前优生健康体检及培训32对，完成率100%；叶酸发放80人份，完成率100%；发放避孕套4050只，针药52盒，节育器18个；完成放环术10人，取环术20人;对放环等使用药具对象进行使用效果随访，对孕前体检对象进行早孕和叶酸服用情况、妊娠结局进行随访，随访率95%。

（三）存在的问题和原因分析

1. 群众满意度及健康知识知晓率不够高，导致基本公共卫生服务项目工作开展时群众配合度不高。主要原因为：宣传教育力度不够，宣传方式有待改进。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.强化宣传。进一步加大宣传力度，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。

2.强化培训。切实加强乡村两级基本公共卫生服务人员培训，切实做到全员培训、全员知晓。

3.强化督导考核。对照实施方案要求督促乡镇两级，特别是村卫生室对不足之处进行整改。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年，通过向辖区居民提供免费的基本公共卫生服务，确保居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，提高公共卫生均等化水平。项目包括原国家基本公共卫生服务 12 类项目: 居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、06 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、原发性高血压和I型糖尿病健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务和 2019 年新划入基本公共卫生服务项目中，除重大疾病及危害监测、国家随机监测及人口监测 3 个项目外的地方病防治、职业病防治、妇幼健康服务、老年人健康与医养结合服务食品安全跟踪评价、健康素养促进、卫生应急队伍建设等 16 类项目，共计 28 类项目。2022年昌宁县大田坝镇卫生院收到基本公共卫生服务项目经费157.88万元。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备: 根据昌财社 [ 2022 ] 28 号、93 号文件工作任务目标，立即召开了绩效自评工作会议，安排部署相关事宜，严格按照相关文件要求落实执行。

2.组织过程: 一是成立绩效自评小组，职责明确，分工协作:二是结合实际，制定科学合理的自评实施方案; 三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评。

3.主要经验及做法。

一是高度重视绩效管理工作。有计划有步骤的实施绩效评价;

二是加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求;

三是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

(1)项目资金预算。2022年财政预算基本公共卫生服务项目经费总额 157.88万元。

(2)项目资金到位。2022年度基本公共卫生项目专项资金财政拨付中央、省、市专项资金157.88万元，已全部拨付到位。

(3)项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。制定和下发了基本公共卫生服务绩效考核方案，项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进。乡村医生经费实行按季度考核，按月拨付。2022年度拨付基本公共卫生项目资金到乡村医生共55.51万元。

(4)项目资金管理。制定了基本公共卫生服务项目实施方案，制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专账核算，基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。2022年公共卫生服务项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项目工作中。

2.绩效目标完成情况分析。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（五）其他需要说明的问题

无。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县大田坝镇卫生院 填报日期：2023年4月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县大田坝镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（实施基本药物制度补助项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县大田坝镇卫生院按质按量完成了2022年实施基本药物制度补助项目。自评100分，自评结果：优。

(二）绩效目标完成情况

1.保证了乡镇卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，提升了乡镇卫生院服务能力。

2.村卫生室基本药物补助资金通过代发银行转账支付到各乡村医生手中。全年没有截留、挪用、挤占、虚列资金等现象，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（三）存在的问题和原因分析

1.乡镇卫生院医疗服务水平有待提升，主要原因为人才引进及人才培养方面欠缺；

2.部分村卫生室中医服务能力有待提高，主要原因为村医年龄两级分化严重，年轻村医水平有待提升；

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.提高乡镇卫生院人才储备能力，每年不间断安排医务人员外出进修学习，提高医疗服务能力，不断开展新技术、新项目。

2.定期组织乡村医生中医药服务能力提升培训，提高乡村医生服务能力，不仅能提升服务患者的综合能力，同时也能提高乡村医生收入。

3.提高乡镇卫生院及村卫生室硬件实力，购入新型医疗设备，不断提升服务水平。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.保证了乡镇卫生院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，提升了乡镇卫生院服务能力。

2.村卫生室基本药物补助资金通过代发银行转账支付到各乡村医生手中。全年没有截留、挪用、挤占、虚列资金等现象，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.全年实施基本药物制度补助资金42.39万元，其中用于乡镇卫生院17.79万元，村卫生室24.6万元。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备: 相关文件工作任务目标，立即召开了绩效自评工作会议，安排部署相关事宜，严格按照相关文件要求落实执行。

2.组织过程: 一是成立绩效自评小组，职责明确，分工协作:二是结合实际，制定科学合理的自评实施方案; 三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评。

3.主要经验及做法。

一是高度重视绩效管理工作。有计划有步骤的实施绩效评价;

二是加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求;

三是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

(1)项目资金预算。2022年财政预算实施基本药物制度补助项目经费总额 42.39万元。

(2)项目资金到位。2022年度实施基本药物制度专项资金财政拨付中央、省、市、县专项资金42.39万元，已全部拨付到位。

(3)项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。25名乡村医生补助按照每人每月820元发放，已全部补助到位。

(4)项目资金管理。制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，资金使用得到规范管理。2022年实施基本药物制度项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项目工作中。

2.绩效目标完成情况分析。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（五）其他需要说明的问题

无。

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县大田坝镇卫生院 填报日期：2023年4月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

昌宁县大田坝镇卫生院2022年度项目支出绩效自评报告

（医疗服务与保障能力提升项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县大田坝镇卫生院按质按量完成了2022年医疗服务与保障能力提升项目。自评98分，自评结果：优。

（二）绩效目标完成情况

按照年初制定的计划进行项目建设及人才培养，购置了液压手术台、心电监护仪、高频电刀等医疗设备，使得患者就医环境改善，医务人员医疗服务能力提升。

（三）存在的问题和原因分析

就诊患者对医疗服务水平满意度有待提升，主要原因为：人才引进及人才培养方面欠缺。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.开展基层服务用心行活动，每天医务人员利用交班时间开展交流学习活动，开展疑难病讨论，每月定期组织医务人员培训，提升服务水平。

2.全年不间断选派各个科室医务人员外出进修学习，开展新技术、新项目。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出10万元，全部用于设备采购，分别采购了液压手术台1台、心电监护仪1台、高频电刀1台。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备: 相关文件工作任务目标，立即召开了绩效自评工作会议，安排部署相关事宜，严格按照相关文件要求落实执行。

2.组织过程: 一是成立绩效自评小组，职责明确，分工协作:二是结合实际，制定科学合理的自评实施方案; 三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评。

3.主要经验及做法。

一是高度重视绩效管理工作。有计划有步骤的实施绩效评价;

二是加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求;

三是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

(1)项目资金预算。2022年财政预算医疗服务与保障能力提升项目经费总额 10万元。

(2)项目资金到位。2022年医疗服务与保障能力提升项目专项资金财政拨付中央专项资金10万元，已全部拨付到位。

(3)项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。全部用于设备采购。

(4)项目资金管理。制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，资金使用得到规范管理。2022年医疗服务与保障能力提升项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项目工作中。

2.绩效目标完成情况分析。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（五）其他需要说明的问题

无。