附件1：

2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县疾病预防控制中心 填报日期：2023.4.15

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2：

昌宁县疾病预防控制中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

(1)完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(2)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

(3)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(4)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(5)指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(6)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

(7)开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

2.机构设置情况

中心共设置13个内设机构，包括：办公室、健康教育科、财务科、卫生体检科、卫生检验科、专业门诊、急性传染病防治科、慢性非传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、安保科。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立2022年度部门整体支出绩效评价领导机构，由中心主任任组长，分管财务副主任任副组长，其他科室长为成员的绩效评价领导小组，办公室设在财务科，办公室主任由财务科科长兼，负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况

2022年度收入合计25,498,464.36元，其中：财政拨款收入10,162,475.90元，占总收入的39.86%；事业收入15,230,510.46元,占总收入的59.73%；其他收入105,478.00元，占部收入的0.41%。2022年度支出合计27,340,975.01元，其中：基本支出24,020,127.07元，占总支出的87.85%；项目支出3,320,847.94元，占总支出的12.15%。

（四）部门预算管理制度建设情况

认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结合实际制定《昌宁县疾病预防控制中心预算管理制度》等内部控制制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

分析资金使用过程中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，为完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.制定部门整体支出绩效评价工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，明确任务分工。

2.各业务科室先行开展自查，明确资金支出定位，产生的经济指标社会效益或经验不足，然后领导小组逐一进行核查，最终形成部门预算绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2022年总投入项目资金27,340,975.01元，其中：行政事业单位养老支出1,147,580.30元，死亡抚恤54,296.00元，疾病预防控制机构22,647,097.80元，基本公共卫生服务1,362,751.08元，重大公共卫生服务1,063,123.46元，其他卫生健康支出（医疗卫生机构能力建设）580,970.00元。

（二）过程情况分析

管理制度健全，具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续；会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

已按年度计划完成2022年度相关工作。一是数量指标，工资福利发放人数47人，100%完成基本公共卫生服务项目工作任务；二是质量指标，有效促进基本公共卫生服务；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是效益指标，促进全县人民健康生活环境不断提升。

（四）效果情况分析

强化防控保障，提升公共卫生服务水平，促进全县卫生健康事业稳定发展。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（二）整改情况：进一步加强内部预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用情况

建立部门预算应用机制，绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目资金的管理，确保项目按进度顺利实施，保障资金按进度支付，开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、其他需说明的情况

无

附件3-1：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县疾病预防控制中心 填报日期：2023.4.15

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4-1：

昌宁县疾病预防控制中心2022年度项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生服务项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县疾病预防控制中心基本上按质按量完成了2022年基本公共卫生服务项目。自评得分98分，绩效自评：优。

（二）绩效目标完成情况

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和Ⅱ型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3.完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测； 开展突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。

（三）存在的问题和原因分析

Ⅱ型糖尿病患者管理任务数4815人，实际管理4659人,未完成原因：病人不同意管理。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加大糖尿病患者宣传力度，加强病人思想动员。

2.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

3.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

本次评价内容为中央级、省级采用因素法分配的2022年度中央、省级对地方转移支付基本公共卫生服务项目的决策情况、管理情况、产出情况和效果绩效。具体包括碘缺乏病监测、鼠疫监测、饮用水水质监测健康危害监测、麻风病防治、疟疾防治、健康教育和健康素养促进项目绩效考核等内容。

（二）自评工作开展情况

结合2022年度单位绩效自评工作的经验，梳理绩效自评工作中的问题，加强日常数据的收集整理，在绩效自评工作实施过程中，不断细化各绩效评价指标，尽可能实现绩效评价的准确、合理和清晰。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

2022年基本公共卫生服务年初预算数1,362,751.08元，实际完成数1,362,751.08元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）数量指标。

适龄人群国家免疫规划疫苗接种率98.42%。（指标值≥90%）；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率95.91%（指标值≥80%）；居民规范化电子健康档案覆盖率65%（指标值≥60%）；试点县社区健康干预覆盖率80%（指标值≥60%）。

（2）质量指标。

高血压患者基层规范管理服务率92.98%（指标值≥60%）；Ⅱ型糖尿病患者基层规范管理服务率87.35%（指标值≥60%）；传染病和突发公共卫生事件报告率100%（指标值≥95%）。

（3）效益指标。

居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；基本公共卫生服务水平不断提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果上报主管部门，作为主管部门预算安排和政策调整的重要参考依据，我单位也积极将绩效评价结果应用到实际工作中，加快项目实施进度，提高项目资金使用效益。同时，根据项目主管部门要求对绩效自评结果进行公开。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件3-2：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县疾病预防控制中心 填报日期：2023.4.15

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4-2：

昌宁县疾病预防控制中心2022年度项目支出绩效自评报告

（重大传染病防控项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县疾病预防控制中心基本上按质按量完成了2022年重大公共卫生服务项目。自评得分98分，绩效自评：优。

（二）绩效目标完成情况

1.做好国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。

2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

3.掌握我县新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。

4.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

（三）存在的问题和原因分析

1.乙肝监测任务数17人，未完成原因：全县范围内需监测不能明确诊断为慢性乙肝的病例为3例，已全部监测。

2.疫苗可预防细菌性疾病和乙脑监测任务数2人，未完成原因：全县范围内无相关疾病发生。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.继续规范开展各项监测工作。

2.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

3.强化培训，提升服务能力。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

本次评价内容为中央级采用因素法分配的2022年度中央对地方卫生健康转移支付重大传染病防控项目的决策情况、管理情况、产出情况和效果绩效。具体包括精神疾病和慢性病防治、结核病防治、扩大国家免疫规划、艾滋病防治、城市饮用水绩效考核等内容。

（二）自评工作开展情况

结合2022年度单位绩效自评工作的经验，梳理绩效自评工作中的问题，加强日常数据的收集整理，在绩效自评工作实施过程中，不断细化各绩效评价指标，尽可能实现绩效评价的准确、合理和清晰。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

2022年重大公共卫生服务年初预算数1,063,123.46元，实际完成数1,063,123.46元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）数量指标。

以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率98.42%（指标值≥90%）；对目标人群开展脊灰监测2人（指标值2人）；艾滋病抗病毒治疗任务完成率100%（指标值100%）；麻疹监测31人（指标值28人）。

（2）质量指标。

肺结核患者成功治疗率98.81%（指标值≥90%）；第四轮全国艾滋病综合防治示范区任务完成率100%（指标值100%）；艾滋病规范化随访干预比率100%（指标值100%）；艾滋病高危人群检测比率100%(指标值100%)；严重精神障碍患者健康管理率95.91%（指标值≥80%）。

（3）效益指标。

居民健康水平提高；公共卫生均等化水平提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果上报主管部门，作为主管部门预算安排和政策调整的重要参考依据，我单位也积极将绩效评价结果应用到实际工作中，加快项目实施进度，提高项目资金使用效益。同时，根据项目主管部门要求对绩效自评结果进行公开。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件3-3：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县疾病预防控制中心 填报日期：2023.4.15

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4-3：

昌宁县疾病预防控制中心2022年度项目支出绩效自评报告

（医疗服务与保障能力提升项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县疾病预防控制中心基本上按质按量完成了2022年医疗服务与保障能力提升项目。自评得分97分，绩效自评：优。

（二）绩效目标完成情况

昌宁县疾病预防控制中心检验能力和服务能力不断提升。

（三）存在的问题和原因分析

财政资金调度困难导致项目资金执行率过低，影响项目支出绩效评价，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

2.加大疾病预防控制机构能力建设资金投入，完善疾病预防控制体系建设，加强专业技术人员培训。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

该项目主要用于疾病预防控制机构服务能力提升、设备购置等方面。

（二）自评工作开展情况

结合2022年度单位绩效自评工作的经验，梳理绩效自评工作中的问题，加强日常数据的收集整理，在绩效自评工作实施过程中，不断细化各绩效评价指标，尽可能实现绩效评价的准确、合理和清晰。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

2022年重大公共卫生服务年初预算数580970.00元，实际完成数580,970.00元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标。

能力建设项目覆盖县级疾控中心，疾控机构基本检验能力较上年提升10%。

（2）效益指标。

服务对象成本支出减少，县区疾病预防控制机构服务能力不断提升。

（3）满意度指标。

机构服务对象满意度不断提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果上报主管部门，作为主管部门预算安排和政策调整的重要参考依据，我单位也积极将绩效评价结果应用到实际工作中，加快项目实施进度，提高项目资金使用效益。同时，根据项目主管部门要求对绩效自评结果进行公开。

（五）其他需要说明的问题

无。