附件1：

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：昌宁县妇幼保健计划生育服务中心 填报日期：2023.4.10

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2：

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心在上级主管部门的指导下，负责昌宁县全县范围内的妇幼保健、计划生育、公共卫生以及相关临床工作，并开展B超、四维彩超、心电图、DR、检验、疫苗接种、口腔医学、盆底康复、心脏彩超、阴道镜、两癌筛查、婚前医学检查、孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查、听力筛查、儿童康复项目等。

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心属于独立机构编制，独立核算的事业机构编制。是全额拨款的事业单位，2022年人员编制数为55人，实际在职在岗人数为54人。

（二）部门绩效目标的设立情况

绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在做2022年年初预算时，我中心采用自临床科室上报职能科室，又由院方根据2021年支出情况进行统筹协调，提升绩效指标设置的全面性、合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

（三）部门整体收支情况

我中心2022年全年收入31658775.09元，其中：上年结转结余3120636.02元，本年收入28538139.07元，包括财政拨款收入11388951.68元、事业收入17098186.41元、其他收入51000.98元。

我中心2022年全年支出28375477.00元，其中：基本支出23575747.42元，项目支出4799729.58元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我中心建立健全完善预算管理制度，根据《昌宁县妇幼保健院预算管理制度》编制年初预算，加强医院预算管理，规范各科室、职能部门预算行为，科学合理筹集、分配和使用医院预算资金，进一步促进医院事业的发展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

绩效自评是通过建立评价指标体系，自主评价和改进组织绩效水平的一种管理方式。它能够促进组织的自我反思，找到问题并解决问题，提高组织的绩效水平，为了能够在工作中做到有条不紊，不拖泥带水，不出现什么失误，我们在工作中不断学习、不断创新，为了工作的需要不断地提升自己各方面的素质。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2023﹞29号）文件要求，我中心领导高度重视，及时组织相关科室人员，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对我中心2022年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入指标二级指标两个，分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。

（二）过程情况分析

过程指标二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，2022年昌宁县妇幼保健计划生育服务中心认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。

（四）效果情况分析

2022年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（二）整改情况

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

1.加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。

2.做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3.提高财务人员能力。财务人员加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

附件3-1：

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县妇幼保健计划生育服务中心 填报日期：2023.4.10

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4-1：

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生服务项目）

一、自评结论

（一）自评得分

经过自评，自评得分为92.88分，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率年初目标值为完成全变80%以上，2022年底实际完成46%；社会效益指标及可持续发展指标有待进一步提升。

（五）存在的问题和原因分析

1. 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率不达标主要原因为全县婚检率差距较大，结婚人群婚前检查意识不强，对遗传性疾病重视程度不高。

2. 加强每年对全县妇女儿童的健康查体力度，扩大宣讲范围，致力于提高全县妇女儿童的健康知识水平。

（六）下一步拟改进措施及有关建议

1. 做好上级部门的沟通协调工作，政策上多支持全县的婚前检查工作。

2. 统筹安排全院职工的基本公共卫生服务工作，下沉到乡镇，真正将基本公共卫生落实到个人。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年免费向城乡居民提供了基本公共卫生服务，促进基本了公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立了健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、孕产妇列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

（二）自评工作开展情况

我单位积极组织开展项目绩效自评工作，由财务科牵头，具体科室主动配合共同完成绩效自评。按照年初预算指标，梳理整年工作开展情况，及时发现亮点和不足，对落实不到位的指标查找问题，改进以后年度的工作开展的侧重点。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年基本公共卫生年初预算数1542495.21元，实际完成数1542495.21元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

县内各医疗机构认真开展项目工作，工作进展顺利，并取得一定的成效，有效提高了辖区内基本公共卫生服务水平缩小了城乡居民的公共卫生差距。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年基本公共卫生开展过程中发现的不足，我单位在2022年开展工作时重点对不足项目进行督查和整改。

（五）其他需要说明的问题

附件3-2：

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县妇幼保健计划生育服务中心 填报日期：2023.4.10

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4-2：

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度项目支出绩效自评报告

（重大传染病防控项目）

一、自评结论

（一）自评得分

经过自评，自评得分为95分，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

2022基本完成对全县所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低了艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。

（三）存在的问题和原因分析

1.因2019年下半年开始婚检收费，婚前保健人群HIV、梅毒检测率受政策变化影响，检测数量指标完成率受到了一定影响；

2.因产妇、活产成逐年下降趋势，外出务工人员增多，孕产妇流动性大造成脱管等因素,增加了完成检测任务的难度。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

我单位将进一步扩大婚前保健人群、孕产妇宣传、检测覆盖面，有效提高婚前保健人群、孕产妇检测率、完成检测任务率，并加强妇幼保健机构能力建设，加强人员培训，提高队伍素质和能力，加强信息质量控制，加强数据质控，保证数据真实有效。提高数据分析能力，充分发挥信息管理的科学引导作用。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率为100%，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例为100%,孕产妇接受其他相关检测的比例为100%,住院分娩率为100%，所生儿童人工喂养的比例为100%，梅毒感染孕产妇及所生儿童接受诊疗的比例为100%，乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例为100%。

（三）自评工作开展情况

我单位积极组织开展项目绩效自评工作，由财务科牵头，具体科室主动配合共同完成绩效自评。按照年初预算指标，梳理整年工作开展情况，及时发现亮点和不足，对落实不到位的指标查找问题，改进以后年度的工作开展的侧重点。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年重大传染病防控项目年初预算数181260.00元，实际完成数181260.00元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

县内各医疗机构认真开展项目工作，工作进展顺利，并取得一定的成效，有效提高了辖区内基本公共卫生服务水平缩小了城乡居民的公共卫生差距。

（四）上年度部门自评结果应用情况

结合2021年度单位绩效自评工作的经验，梳理绩效自评工作中的问题，加强日常数据的收集整理，在绩效自评工作实施过程中，不断细化各绩效评价指标，尽可能实现绩效评价的准确、合理和清晰。

（五）其他需要说明的问题

附件3-3：

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：昌宁县妇幼保健计划生育服务中心 填报日期：2023.4.10

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4-3：

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度项目支出绩效自评报告

（医疗服务与保障能力提升项目）

一、自评结论

（一）自评得分

经过自评，自评得分为94分，自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况

2022年保障了新冠肺炎疫情防控工作的正常开展，对其提供了项目支持。提升医院整体诊疗水平和服务水平，能更好地保障辖区妇女儿童安全。

（三）存在的问题和原因分析

2022年度我单位认真组织开展医疗服务与保障能力提升建设，较好的完成了各项工作指标。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.每年安排医生、护理、医技、行政人员到上级部门进行培训学习进修，不断提高诊疗水平、服务水平、管理水平。

2.不断完善远程医疗建设，减轻老百姓负担。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例较上年提高，医院资产负债率较上年下降，医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年下降，医院平均住院日较上年增加，医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年增加。医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年提高，医院出院者平均医药费用增长比例较上年提高，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年提高。医院职工满意度比较满意，医院门诊患者满意度比较满意，医院住院患者满意度比较满意。

（二）自评工作开展情况

我单位积极组织开展项目绩效自评工作，由财务科牵头，具体科室主动配合共同完成绩效自评。按照年初预算指标，梳理整年工作开展情况，及时发现亮点和不足，对落实不到位的指标查找问题，改进以后年度的工作开展的侧重点。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2022年医疗服务与保障能力提升项目年初预算数695316.60元，实际完成数695316.60元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

1.妇幼保健机构发展基础进一步夯实，人才队伍建设进一步完善，远程会诊平台正常运行；

2.医疗服务能力进一步增强；

3.医疗技术水平进一步提升；

4.新冠肺炎疫情得到有效防控。

（四）上年度部门自评结

结合2021年度单位绩效自评工作的经验，梳理绩效自评工作中的问题，加强日常数据的收集整理，在绩效自评工作实施过程中，不断细化各绩效评价指标，尽可能实现绩效评价的准确、合理和清晰。

（五）其他需要说明的问题