根据《昌宁县财政局关于开展2020年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2021〕72号）文件要求，现将昌宁县卫生健康局县级预算项目资金绩效自评报告如下:

一、项目基本情况

2020年昌宁县卫生健康局向县级财政争取各类专项资金共计321.04万元。其中：计划生育家庭奖励和扶助县级配套资金到位64.41万元；建档立卡贫困户家庭医生签约服务个人支付补助县级配套资金50.09万元；创建国家卫生县城补助资金4.28万元；创建省级慢性病综合防控示范区县级配套经费8.71万元；计划生育家庭城乡居民基本医疗保险县级配套补助104.47万元；计划生育家庭意外伤害保险县级配套补助22.05万元；订单定向免费医学生县级配套经费2.00万元；中医药、科教发展项目县级配套经费5.00万元；新型冠状病毒防控县级配套资金60.03万元。

项目经费用于：一是对符合相关政策的计划生育家庭给予奖励和扶助；二是建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人需缴纳的12元由省财政和市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4︰6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6︰4的比例承担，市财政承担部分由市级财政承担 20%、县财政承担80%；三是创建国家卫生县城；四是创建省级慢性病综合防控示范区工作；五是资助部分独生子女家庭参加城乡居民基本医疗保险补助资金，除省级参照对城乡居民基本医疗保险负担比例外县级承担12%部分；六是中医药、科教发展；七是定向免费医学生补助；八是新型冠状病毒疫情防控。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

相关股室结合各乡镇医院及各村进行摸底排查，澄清目标人群。根据年度项目总体目标，围绕项目的数量、质量、时效和成本指标完成情况，对项目实现的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度情况等进行绩效自评。

（二）组织过程

成立了绩效自评小组，职责明确，分工协作。结合实际，制定了科学合理，可操作性较强的自评实施方案。收集资料审核并分析收集的资料形成自评结论。通过相关材料撰写自评报告。

（三）分析评价

目标明确，政策到位，方案可行，依据充分，项目资金预算、使用基本到位，客观合理，满足项目支出的科学性、经济性和效率性要求。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况：计划生育家庭奖励和扶助县级配套资金到位64.41万元；建档立卡贫困户家庭医生签约服务个人支付补助县级配套资金50.09万元；创建卫生县城补助资金4.28万元；创建省级慢性病综合防控示范区县级配套经费8.71万元；计划生育家庭城乡居民基本医疗保险县级配套补助104.47万元；计划生育家庭意外伤害保险县级配套补助22.05万元；订单定向免费医学生县级配套经费2.00万元；中医药、科教发展项目县级配套经费5.00万元；新型冠状病毒防控县级配套资金60.03万元。

2.项目资金执行情况：2020年昌宁县卫生健康局部门预算项目资金321.04万元，当年全部拨付用于各项目开展实施。

3.项目资金管理情况：根据所上报实际摸底排查人数进行统计后，规财股再与各业务股室进行认真核实兑付补助资金，保证了资金的正常使用，杜绝了资金截留、挤占和挪用的现象发生，使资金及时发挥效益。但由于资金紧张，拨款进度未达到预期目标。

（二）项目绩效指标完成情况(自评分：97分)

1．产出指标完成情况：2020年部门预算资金321.04万元，实际到位321.04万元，实际支出321.04万元，完成全年指标值。(自评分：40分)

2．效益指标完成情况：各类补助人员生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极地作用。(自评分：39分)

3．满意度指标完成情况：所有补助对象充分享受国家惠民政策，群众满意度有待提高。(自评分：18分)

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

成效虽然显现，但与各级的要求相比，仍存在一些问题，不能达到年初的目标任务。一是宣传力度不够，二是群众对工作的认识还有差距。在今后的工作中，我们将找进一步加大政策宣传力度、加强基层业务培训、严把资格认定关口，规范申报审批流程，确保符合条件的对象及时、足额享受国家规定的奖励、扶助、补助政策。开展医疗联合体建设试点工作，建立促进优质医疗资源上下贯通的考核和激励机制，增强基层服务能力，方便群众就近就医，使各医疗联合体、县乡村医疗卫生一体化组织形成服务共同体、责任共同体、利益共同体、发展共同体和管理共同体。

五、绩效自评结果(自评分：97分)

昌宁县卫生健康局充分利用项目资金在全县范围内扎实有效地开展卫生、计生、疫情防控工作，为计划生育家庭提供了切实有效的利益保障，也为全县疫情防控工作和人民卫生健康事业做出了积极的贡献。同时开展卫生健康部门预算项目绩效评价是构建社会和谐、服务健康昌宁的积极有效措施，收到了明显的社会效益。

六、结果公开情况和应用打算

项目资金的预决算情况我部门都按要求及时在部门政府网站和财政网进行公开，同时在单位的财务公开栏同步公示，通过绩效评价结果的公开，提高政府的公信力。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

1、领导重视、资金保障及时到位、资金预算科学合理是项目有效开展的基础。

2、计划详尽、方案细致，项目方案具备良好的可操作性和执行性是项目实施且保障良好效益的重要因素。

3、强化资金管理、加强监督指导、落实绩效考评是项目取得实效的有效举措。

（二）存在的问题和困难

1．少数资金投入进度慢，专项资金有时存在下拨不及时的现象。

2.宣传工作不到位，加之部分工作人员积极性不高、工作主动性不强，在宣传、解释工作上还存在差距，效益发挥有待提高。

3.项目实施单位对项目资金落实重视程度不够，项目实施进度缓慢。

（三）改进措施

1．加大对项目资金投入，加快资金进度，加强资金下拨监督。

2．认真总结分析各项目落实情况，对存在的问题进行深入分析，有针对性提出整改措施，尤其加强乡镇对口支援项目经费的效益评估，细化实施方案，加强项目监督管理，确保有限的项目资金发挥最大能动性，推进全县、尤其基础医疗机构整体发展，医疗技术服务水平与能力持续提升。

3．加强对项目单位的督导检查，加大项目单位领导的培训教育，切实从根本上让各项目单位对项目实施加大重视，加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。

八、其他需说明的问题

无。

附：2020年度项目支出绩效自评表

昌宁县卫生健康局

2021年6月18日