昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.承担全县妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼保健健康教育与健康促进工作、公共卫生服务，组织母婴保健技术培训；

2.负责妇幼卫生监测与信息管理工作；

3.开展妇女保健、儿童保健、妇幼健康管理、计划生育管理、生殖健康应用推广工作；

4.提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务；

5.负责辖区内预防接种工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医妇儿科、口腔科、医学影像科、医学检验科、药剂科、医疗器械科、党建办、办公室、财务科、医务科、消毒供应室、信息科、公共卫生管理办公室、人事科、后勤科、科教科、医保办等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员81人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员81人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我单位在上级主管部门的领导下，日常工作取得了可喜成绩，进一步巩固和完善了单位各项规章制度等，强化竞争意识；进一步完善绩效分配制度；积极开展危急孕产妇及新生儿救助工作；加强了人才培养，提高医疗业务水平；开展新生儿疾病筛查、听力筛查等保障婴幼儿健康的活动；开展全县范围内的宫颈癌、乳腺癌筛查，完成适龄妇女宫颈癌筛查13690例，完成乳腺癌筛查13790例；开展孕前优生检查工作，保障新生儿的健康，减少病残儿童的出现；开展托幼机构工作，完成全县的托幼机构检查和教师体检；同时进行了内容丰富、形式多样的健康教育宣传工作，通过宣传，增强了我县妇女的健康保健意识，提高了广大妇女儿童的健康水平等。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年度收入合计22844389.69元。其中：财政拨款收入10053570.78元，占总收入的44.01%；无上级补助收入；事业收入12789129.79元（含教育收费0.00元），占总收入的55.98%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1689.12元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少694265.64元，下降2.95%。其中：财政拨款收入增加348973.84元，增长3.60%；事业收入减少1042363.06元，下降7.54%；其他收入减少876.42元，下降34.16%。主要原因是：

1.事业单位离退休支出增加800.00元，原因为2025年退休人员增加2人；

2.行政事业单位养老保险支出增加329421.60元，原因为补缴2024年机关事业单位养老保险；

3.行政事业单位职业年金支出减少93344.86元，原因为2025年无职业年金缴费支出；

4.其他就业补助支出增加78000.00元，原因为2025年增加见习人员就业补助支出。

5.死亡抚恤支出增加77422.40元，原因为2025年增加支出；

6.妇幼保健机构收入减少958219.31元，原因为医疗业务收入下降；

7.基本公共卫生服务收入增加788102.46元，原因为2025年以支定拨，支出增加；

8.重大公共卫生服务收入减少56519.50元，原因为2025年以支定拨，支出减少；

9.突发公共卫生事件应急处理收入减少87384.00元，原因为2025年无疫情防控资金支出；

10.其他公共卫生支出减少227113.29元，原因为2025年无该项支出；

11.行政事业单位医疗收入减少240962.14元，原因为2025年行政事业单位医疗支出减少；

12.其他卫生健康支出减少254469.00元，原因为2025年以支定拨，支出减少；

13.其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少50000.00元，原因为2025年无该项目支出。

二、支出决算情况说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年度支出合计22588385.76元。其中：基本支出19433038.84元，占总支出的86.03%；项目支出3155346.92元，占总支出的13.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1257693.08元，下降5.27%。其中：基本支出减少1296856.57元，下降6.26%；项目支出增加39163.49元，增长1.26%。

1.社会保障和就业支出增加392299.14元，原因为2025年退休人员增加2人，补缴2024年机关事业单位养老保险，2025年见习人员就业补助支出及死亡抚恤增加；

2.卫生健康支出减少1671645.46元，原因为妇幼保健机构减少1504931.99元，主要用于购买药品、试剂、耗材；项目支出增加74248.67元，主要是公共卫生项目支出增加，行政事业单位医疗收入减少240962.14元，原因为2025年行政事业单位医疗支出减少；

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少50000.00元，原因为2025年无该项目支出；

4.其他支出增加71653.24元，原因为2025年单位往来补助资金支出增加，主要用于支付办公费、电费、差旅费、维修维护费等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出19433038.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8916650.85元，占基本支出的45.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10516387.99元，占基本支出的54.12%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3155346.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.社会保障和就业支出237434.00元，主要用于就业见习人员补助和死亡抚恤增加；

2.妇幼保健机构支出308081.83元，较上年减少222519.18元，原因为2025年用于单位基础建设项目支出减少；

3.基本公共卫生服务支出2520094.09元，较上年增加699734.46元，原因为2025年使用资金增加，该项目主要用于保障全县人民基本公共卫生健康；

4.重大公共卫生专项支出89737.00元，较上年减少56519.50元，原因为2025年以支定拨，该项目主要用于防治艾滋病、梅毒、乙肝，保障生命安全；

5.突发公共卫生事件应急处置支出0.00元。较上年支出减少87384.00元，原因为2025年无该项目；

6.其他公共卫生支出0.00元，较上年减少227113.29元，原因为2025年无该项目；

7.其他卫生健康支出0.00元，较上年减少254469.00元，原因为2025年无该项目；

8.其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00元，较上年支出减少50000.00元，原因为2025年无该项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出10053570.78元,占本年支出合计的44.51%。与上年相比增加398973.84元，增长4.13%,完成年初预算的139.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1218506.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%,完成年初预算的146.22%。主要用于2080502事业单位离退休15600.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出965472.16元；2080799其他就业补助支出78000.00元；2080801死亡抚恤159434.00元；

造成预决算差异的主要原因是：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算增加156098.72元，原因为年度内补缴上年度机关事业单位养老保险费；2080799其他就业补助支出较年初预算增加78000.00元,用于就业见习人员补助；2080801死亡抚恤较年初预算增加151070.00元，原因为年度内有退休职工死亡，按政策规定追加死亡抚恤金预算并支出150915.00元，年度内调整遗属补助标准，按政策规定追加遗属补助并支出155.00元。

9.卫生健康（类）支出8835064.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%,完成年初预算的138.10%。主要用于2100403妇幼保健机构5748736.68元，主要用于在编职工工资福利薪酬及办公费、公务接待费、差旅费等；2100408基本公共卫生服务2520094.09元，主要用于公卫人员工资，以及辖区内妇幼健康服务相关工作；2100409重大公共卫生服务89737.00元，主要用于艾滋病防治项目等支出；2101102事业单位医疗266108.53元，主要用于缴纳我单位在编职工医疗保险；2101103公务员医疗补助205420.08元，主要用于缴纳我单位在编及退休职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出4968.24元，主要用于在编职工工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：2100403妇幼保健机构支出较年初预算支出增加275771.11元，主要用于在编职工岗位、薪级工资调整支出；2100408基本公共卫生服务支出较年初预算增加2520094.09元，2025年以支定拨，用于保障全县人民基本公共卫生健康；2100409重大公共卫生服务支出较年初预算增加89737.00元，2025年以支定拨，用于艾滋病、梅毒、乙肝防治；2101102事业单位医疗支出较年初预算减少94646.44元，2025年在编职工事业单位医疗缴费支出减少；2101103公务员医疗补助支出较年初预算减少340659.85元，2025年在编职工公务员医疗补助缴费支出减少；2101199其他行政事业单位医疗支出较年初预算支出减少12866.10元，2025年在编职工工伤保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114657.61元，决算为114365.61元，完成年初预算的99.75%；支出决算较上年减少292.00元，下降0.25%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为109157.61元，决算为109157.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.45%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为5208.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.55%，完成年初预算的94.69%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少292.00元，下降5.31%；具体是国内接待费支出决算5208.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少292.00元，下降5.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114657.61元，支出决算为114365.61元，完成年初预算的99.75%，支出决算较上年减少292.00元，下降0.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为109157.61元，决算为109157.61元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为5208.00元，完成年初预算的94.69%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出决算数小于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少292.00元，下降5.31%，具体是国内接待费支出决算5208.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少292.00元，下降5.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是国内公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展乡村振兴、对各乡镇公共卫生督导考核以及单位工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费预算支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额37790615.19元，其中，流动资产11154500.72元，固定资产25579197.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1056916.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3125106.75元，其中固定资产增加648285.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额315204.00元，其中：政府采购货物支出51204.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出264000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。