昌宁县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责辖区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；负责突发公共卫生事件和灾害疫情等卫生应急处置；负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；负责健康危害因素监测与干预，提出干预策略与措施；负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；负责健康教育与健康促进；根据昌宁县卫生健康局委托，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，对医疗机构传染病防控工作进行巡查监督；负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办公室、财务股、检验股、卫生股、传染性疾病防制股、健康教育与慢性非传染性疾病防制股、艾滋病性病防制股、免疫规划股、地方病与病媒生物防制股、疫苗临床试验股、许可法制稽查股、综合卫生监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属6人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作。

2.切实加强重点传染病、地方病预防控制工作。

3.认真落实扩大国家免疫规划各项措施。

4.慢性非传染性疾病防制工作。

5.健康教育和健康促进工作。

6.卫生检验与监测工作。

7.做好质量管理、生物安全工作。

8.疫苗临床试验工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2025年度收入合计12754639.50元。其中：财政拨款收入9327457.22元，占总收入的73.13%；无上级补助收入；事业收入3426514.56元（含教育收费0.00元），占总收入的26.86%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入667.72元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1733174.55元，增长15.73%。其中：财政拨款收入增加598634.25元，增长6.86%；事业收入增加1158022.58元，增长51.05%；其他收入减少23482.28元，下降97.24%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加157702.89元，原因为机关事业单位基本养老保险缴费、其他就业补助支出增加。

2.疾病预防控制机构支出增加35578.31元，原因为编外人员项目经费增加。

3.基本公共卫生服务支出增加988819.73元，原因为原基本公卫12项经费支出增加。

4.重大公共卫生专项支出减少17413.18元，原因为疾控监测项目经费支出减少。

5.其他政府性基金债务收入安排的支出(工程项目)增加88900.00元。

6.其他收入减少23482.28元，主要是昌宁县人力资源和社会保障局拨入见习补贴减少。

7.事业收入增加1158022.58元，原因为疫苗临床试验项目经费增加。

8.突发公共卫生事件应急处理支出减少125572.50元，原因为新冠疫情结束，财政补助的项目资金减少。

9.其他国有土地使用权出让收入安排的支出（建设项目前期工作补助经费）减少100000.00元。

10.其他公共卫生支出减少429381.00元，原因为医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金、传染病监测预警及应急指挥能力提升补助资金减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2025年度支出合计12562108.45元。其中：基本支出10110517.23元，占总支出的80.48%；项目支出2451591.22元，占总支出的19.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加170656.72元，增长1.38%。其中：基本支出减少324560.30元，下降3.11%；项目支出增加495217.02元，增长25.31%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加157702.89元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费、其他就业补助支出增加。

2.卫生健康支出减少59303.97元，主要为疾病预防控制机构支出减少475757.02元、基本公共卫生服务支出增加988819.73元、重大公共卫生服务支出减少17413.18元、突发公共卫生事件应急处理支出减少125572.50元、其他卫生健康支出减少429381.00元。

3.城乡社区支出减少100000.00元。

4.其他支出增加172257.80元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出10110517.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8245103.79元，占基本支出的81.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1865413.44元，占基本支出的18.45%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2451591.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他就业补助支出63090.13元，主要用于发放见习人员生活补贴、临时人员养老保险支出。

2.遗属生活补助资金60138.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

3.一次性死亡抚恤资金76752.00元，主要用于发放退休职工死亡抚恤补助。

4.疾病预防控制机构支出89507.72元，主要用于麻风病人生活救济补助、临时人员劳务费、传染病和突发公共卫生事件报告管理培训等支出。

5.基本公共卫生服务项目资金1487131.00元，主要用于开展地方病防治、职业病防治、健康教育和健康素养的督导、宣传及检测支出。

6.重大公共卫生服务项目资金586072.37元，主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治及健康危害因素监测的督导、宣传、处置及检测支出。

7.其他政府性基金债务收入安排的支出88900.00元，主要用于综合实验楼拆除工程、提升改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出9238557.22元,占本年支出合计的73.54%。与上年相比增加609734.25元，增长7.07%,完成年初预算的126.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1023538.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%,完成年初预算的126.80%。主要用于事业单位离退休支出7200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出816358.56元、其他就业补助支出63090.13元、死亡抚恤支出136890.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加养老保险、退休职工死亡抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出8215018.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%,完成年初预算的126.84%。疾病预防控制机构5766131.62元，主要用于在编职工工资福利薪酬及疾病预防控制机构运转等支出；基本公共卫生服务1487131.00元，主要用于开展地方病防治、职业病防治、健康教育和健康素养的督导、宣传及检测支出；重大公共卫生服务586072.37元，主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治及健康危害因素监测的督导、宣传、处置及检测支出；事业单位医疗支出226691.80元，主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险；公务员医疗补助144717.04元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出4274.70元，主要用于缴纳单位在编职工工伤保险。造成预决算差异的主要原因是中央及省级拨付的项目经费没有在年初预算中体现。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142287.78元，决算为133311.94元，完成年初预算的93.69%；支出决算较上年减少8975.84元，下降6.31%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为131081.78元，决算为131081.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.33%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11206.00元，决算为2230.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.67%，完成年初预算的19.90%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少8975.84元，下降80.10%；具体是国内接待费支出决算2230.16元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8975.84元，下降80.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142287.78元，支出决算为133311.94元，完成年初预算的93.69%，支出决算较上年减少8975.84元，下降6.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为131081.78元，决算为131081.78元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11206.00元，决算为2230.16元，完成年初预算的19.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少8975.84元，下降80.10%，具体是国内接待费支出决算2230.16元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8975.84元，下降80.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动；分项情况：公务接待费支出决算比上年减少主要原因为本年接待次数和人数比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于基本公共卫生服务及重大传染病防控项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位督查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是昌宁县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县疾病预防控制中心资产总额27261061.46元，其中，流动资产14984334.12元，固定资产12177363.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99364.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加519724.90元，其中固定资产增加663848.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值150000.00元；报废报损资产1项，账面原值54800.00元，实现资产处置收入3520.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额300908.03元，其中：政府采购货物支出188277.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112630.43元。授予中小企业合同金额47477.60元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。