昌宁县温泉镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、全科医疗科、内儿科、外产科、中医科、门诊部、医技科、五官科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休0人），年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编辆0。

三、重点工作概述

本年度，我院紧扣基层医疗服务核心任务，攻坚克难、主动作为，各项工作取得显著成效，亮点纷呈。

1.医共体资源下沉见实效，诊疗服务提质扩面。依托县域医共体建设契机，积极对接上级医院优质资源，全年联合开展大型义诊活动6次，义诊病种从以往常见的内科、外科疾病，拓展至慢性病管理、妇幼保健、中医康复理疗等多个领域，切实满足群众多元化就医需求。

2.中西医联合诊疗新模式，患者就医体验持续改善。大力推进中西医融合发展，打破传统诊疗壁垒，将中医治疗全面纳入病房管理。

3.人才培养双轮驱动，队伍专业能力稳步提升。坚持“请进来、送出去”的人才培养策略，为医疗队伍注入发展活力。

4.公共卫生工作抓实抓细。以国家基本公共卫生服务规范为指引，全面抓实抓细公共卫生各项工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县温泉镇卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2025年度收入合计10,286,880.90元。其中：财政拨款收入5,299,409.93元，占总收入的51.52%；无上级补助收入；事业收入4,983,270.97元（含教育收费0.00元），占总收入的48.44%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,200.00元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加667,376.63元，增长6.94%。其中：财政拨款收入增加81,960.24元，增长1.57%；事业收入增加586,859.39元，增长13.35%；其他收入减少1,443.00元，下降25.57%。主要原因是:

1.财政拨款收入增加81,960.24元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加192,635.84元、死亡抚恤支出减少62,269.20元、行政事业单位医疗支出减少71,884.01元、其他行政事业单位医疗支出减少452.55元、公共卫生项目收入减少103,299.12元、工资支出及工会经费增加446,906.38元、基层医疗机构实施基本药物制度项目收入减少129,732.00元、在岗乡村医生养老保险项目收入减少278,104.35元、基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金增加11,600.00元、疫情防控补助资金减少30,110.00元、保障性租赁住房收入减少48,030.75元、卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助经费增加100,000.00元；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金减少22,800.00元；其他政府性基金债务收入安排的支出增加78,900.00元；其他卫生健康支出减少1,400.00元；

2.事业收入增加586,859.39元，主要原因为发展特色科室，吸引患者回流，扩大服务覆盖面；

3.其他收入减少1,443.00元，主要原因为职工通报扣款缴纳减少1,443.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2025年度支出合计10,532,946.39元。其中：基本支出3,265,970.94元，占总支出的31.01%；项目支出7,266,975.45元，占总支出的68.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,399,366.48元，增长15.32%。其中：基本支出增加499,498.46元，增长18.06%；项目支出增加899,868.02元，增长14.13%。主要原因是:

1.社会保障和就业支出增加130,366.64元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加192,635.84元、死亡抚恤支出减少62,269.20元；

2.卫生健康支出增加1,238,130.59元，主要原因为基层医疗卫生机构支出增加1,445,276.27元、公共卫生项目收入减少133,409.12元、行政事业单位医疗支出减少71,884.01元、其他行政事业单位医疗支出减少452.55元；新冠疫情临时性补助减少1,400.00元；

3.住房保障支出减少48,030.75元，主要为保障性租赁住房收入增加48,030.75元；

4.其他政府性基金债务收入安排的支出增加78,900.00元；主要为政府性基金债务收入安排的支出78,900.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县温泉镇卫生院机构正常运转的日常支出3,265,970.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,249,208.94元，占基本支出的99.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,762.00元，占基本支出的0.51%。人均支出698.41元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县温泉镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,266,975.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2080801死亡抚恤支出17,038.00元，主要用于遗属补助支出；

2.2100302乡镇卫生院支出5,233,536.46元，主要用于医院采购药品、卫生材料、医疗设备等运转支出；

3.2100399其他基层医疗卫生机构支出612,230.56元；其中，基本药物制度补助资金231,484.00元，主要用于临时人员劳务费支出；乡村医生养老保险补助资金56,146.56元，主要用于乡村医生养老保险支出；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金224,600.00元，主要用于基层心脑血管救治站拓面建设项目、乡村医生提标定额补助、消除麻风病危害三年攻坚行动；卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助经费100,000.00元，主要用于村卫生室提档升级；

4.2100408基本公共卫生服务项目支出1,309,330.43元。主要用于免费向辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；

5.2100409重大公共卫生服务支出15,940.00元，主要用于重大公共卫生服务支出；

6.2290403其他政府性基金债务收入安排的支出78,900.00元，主要用于单位债务偿还。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5,220,509.93元,占本年支出合计的49.56%。与上年相比增加3,060.24元，增长0.06%,完成年初预算的171.06%。增长主要原因：

1.社会保障和就业支出增加130,366.64元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加192,635.84元、死亡抚恤支出减少62,269.20元；

2.基层医疗卫生机构支出增加127,870.03元，工资支出及工会经费增加446,906.38元、基层医疗机构实施基本药物制度项目收入减少129,732.00元、在岗乡村医生养老保险项目收入减少278,104.35元、基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金增加11,600.00元、卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助经费增加100,000.00元；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金减少22,800.00元；

3.公共卫生支出减少133,409.12元，基本公共卫生支出减少119,239.12元、重大公共卫生支出增加15,940.00元，疫情防控补助资金减少30,110.00元；

4.行政事业单位医疗支出减少72,336.56元；

5.其他卫生健康支出减少49,430.75元；疫情防控补助资金减少1,400.00元，保障性租赁住房支出减少48,030.75元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出440,040.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,完成年初预算的124.20%。主要用于2080502事业单位离退休费支出2,400.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出420,602.88元、2080801死亡抚恤支出174,038.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险在2025年支付。

9.卫生健康（类）支出4,780,469.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.57%,完成年初预算的180.42%。2100302乡镇卫生院支出2,627,347.68元，主要用于昌宁县温泉镇卫生院在编职工财政工资、工会经费、奖励性绩效支出；2100399其它基层医疗卫生机构支出652,630.56元，主要用于温泉镇卫生院基药补助、在岗乡村医生养老保险补助、医疗事业高质量发展三年行动计划补助、村卫生室提档升级补助、基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金支出；2100408基本公共卫生服务支出1,309,330.43元，主要用于温泉镇卫生院公共卫生经费支出；2100409重大公共卫生服务支出15,940.00元，主要用于温泉镇卫生院重大公共卫生补助；2101102事业单位医疗支出108,097.54元，主要用于温泉镇卫生院在编职工基本医疗保险支出；2101103公务员医疗补助62,251.32元，主要用于温泉镇卫生院在编职工公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4,871.52元，主要用于温泉镇卫生院在编职工失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度项目补助资金、重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助经费等项目资金为上级补助，年初无预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）总体情况2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县温泉镇卫生院资产总额8,283,233.24元，其中，流动资产3,837,204.08元，固定资产4,419,629.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,400.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38,237.28元，其中固定资产增加159,158.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。