昌宁县大田坝镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责本镇的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生计生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生计生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：住院部、中医科、预防接种门诊、妇科门诊、发热门诊、计生门诊、普通门诊、中药房、西药房、放射科、口腔科、超声科、检验科、收费室、办公室、财务室、公共卫生管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化专病专科建设，聚焦颈椎病、妇科疾病等专病专科建设，形成基层中西医结合诊疗方案。推广针灸、中药封包等适宜技术，缓解疼痛与慢性病症状。

2.2025年，我单位持续强化人才队伍建设，扎实推进医务人员能力提升工作。全年原有 2 名医师参加住院医师规范化培训，9 月新增 3 名医师开展住院医师规范化培训；选派 1 名口腔科技士赴昌宁县人民医院参加为期三个月专项培训，安排 1 名中医执业医师到云南省第二附属医院开展康复科专项进修，通过多渠道外出培训进修，进一步夯实专业技术人才基础。

3.2025年完成中医门诊诊疗2808人次，住院238人次，其中开展针灸、推拿、拔罐、艾灸等中医适宜技术服务3002人次，中药饮片处方2778张，业务指标稳步增长，我院持续做强颈肩腰腿痛特色诊疗，规范科室管理，优化中西医方案，推出特色治疗套餐，研发中医药茶饮丰富治未病内涵。融入公卫服务，开展流动中医下乡村，覆盖6个村社，为2000余名老人、600余名慢病患者提供中医药健康管理，服务直达群众。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县大田坝镇卫生院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县大田坝镇卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县大田坝镇卫生院2025年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇卫生院2025年度收入合计9,631,514.19元。其中：财政拨款收入4,777,522.87元，占总收入的49.60%；无上级补助收入；事业收入4,853,991.32元（含教育收费0.00元），占总收入的50.40%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,371.33元，下降0.01%。其中：财政拨款收入增加168,025.71元，增长3.65%；无上级补助收入;事业收入减少169,161.86元，下降3.37%；无经营收入；无附属单位上缴收入;其他收入减少235.18元，下降100.00%。主要原因是：

1.因2025年新招录5名工作人员,机关事业单位养老保险单位缴纳部分增加120,523.36元。

2.因公共租赁住房改造项目完工导致收入减少122,745.24元。

3.因2025年新招录5名工作人员,工资福利支出增加445,449.00元。

4.因2025年门诊、住院就诊人次减少，医疗业务收入减少169,397.04元。

5.乡村医生养老保险补助收入减少143,044.00元。

6.基本公共卫生服务项目补助减少25,059.90元。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇卫生院2025年度支出合计10,100,411.70元。其中：基本支出2,901,552.16元，占总支出的28.73%；项目支出7,198,859.54元，占总支出的71.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加25,492.51元，增长0.25%。其中：基本支出增加561,043.28元，增长23.97%；项目支出减少535,550.77元，下降6.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

1.因2025年新招录5名工作人员,机关事业单位养老保险单位缴纳部分增加120,523.36元。

2.因公共租赁住房改造项目完工导致保障性住房项目减少122,745.24元。

3.因我单位实行成本控制实施方案，中药饮片、卫生材料等成本相应减少，导致医疗业务支出减少142,533.20元。

4.因2025年门诊、住院就诊人次减少，医疗业务收入减少169,397.04元。

5.乡村医生养老保险补助减少143,044.00元。

6.基本公共卫生服务项目补助减少25,059.90元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县大田坝镇卫生院机构正常运转的日常支出2,901,552.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,886,067.16元，占基本支出的99.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,485.00元，占基本支出的0.53%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县大田坝镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,198,859.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本药物制度补助资金186,406.59元，主要用于基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助。

2.在岗乡村医生养老保险补助资金129,464.00元，主要用于在岗的乡村医生养老保险补助。

3.公共卫生服务资金1,334,277.95元，主要用于免费向辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

4.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金189,844.00元，主要基层医疗卫生机构慢性病专科建设。

5.重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金33,336.17元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助资金。

6.重大公共卫生服务项目资金2,242.00元，主要用于开展精神卫生项目工作。

7.计划生育家庭补助经费400.00元，主要用于计划生育特殊家庭家庭医生签约服务补助。

8.卫生事业发展经费5,322,888.83元，主要用于基层医疗卫生机构开展诊疗服务所产生的办公费、专用材料费、邮电费、委托业务费、手续费、专用设备购置等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4,777,522.87元,占本年支出合计的47.30%。与上年相比增加168,025.71元，增长3.65%,完成年初预算的145.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出399,737.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%,完成年初预算的125.95%。机关事业单位基本养老保险缴费支出341,942.72元，主要用于事业单位在编职工养老保险缴费支出。事业单位离退休2,000.00元，主要用于春节慰问退休职工,机关事业单位职业年金缴费支出55,794.84元，主要用于做实退休及调出县外职工职业年金;造成预决算差异的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数增加。

9.卫生健康（类）支出4,377,785.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.63%,完成年初预算的153.71%。乡镇卫生院支出2,315,032.10元，主要用于乡镇卫生院在编职工工资福利支出、工会经费支出；其他基层医疗卫生机构支出572,140.76元，主要用于基层医疗卫生机构及乡村医生实施基本药物制度补助、乡村医生养老保险补助、重点人群家庭医生签约补助；基本公共卫生服务1,334,277.95元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；重大公共卫生服务6,352.00元，主要用于实施重大公共卫生服务项目支出；其他计划生育事务支出400.00元，主要用于计划生育特殊家庭家庭医生签约服务支出；事业单位医疗91,584.79元，主要用于在职在编职工基本医疗保险单位缴纳部分支出；公务员医疗补助52,631.08元，主要用于在职在编和退休职工公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出5,366.63元，主要用于在编职工工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇卫生院为事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县大田坝镇卫生院资产总额15,559,795.71元，其中，流动资产4,422,878.80元，固定资产（净值）8,989,755.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,147,156.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加784,921.90元，其中固定资产减少190,158.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。