昌宁县翁堵镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责辖区内卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县翁堵镇卫生院共设置15个内设机构，包括：综合门诊、妇产科门诊、住院部、中医科、口腔科、药房、检验科、医学影像科、库房、计划生育办公室、行政办公室、财务科、公共卫生管理办公室、医务科、科教科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县翁堵镇卫生院作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我院在昌宁县卫生健康局和翁堵镇党委政府的领导和支持下，将认真落实各项指标内容，不断提高医疗质量，保障医疗安全，加强内部建设。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升公共卫生管理运行能力，将健康教育作为工作重点及突破口，提升全镇群众对医疗基本知识和健康知识的掌握，有效提升全镇健康素养。补齐服务短板、优化服务流程、提升服务质效，扎实推进各项医疗卫生工作落地落实，全力筑牢辖区群众基层健康保障防线。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县翁堵镇卫生院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费开支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2025年度收入合计78，79936.38元。其中：财政拨款收入3,610,481.48元，占总收入的45.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,267,854.90元（含教育收费0.00元），占总收入的54.16%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入1,600.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加889,263.10元，增长12.72%。其中：财政拨款收入减少49,455.82元，下降1.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加940,334.97元，增长28.26%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少1,616.05元，下降50.25%。

主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加106,259.68；

2.基层医疗卫生机构支出减少177,152.34元；

3.公共卫生支出增加21,988.85元；

4.其他卫生健康支出减少900.00元；

5.保障性住房支出减少53,367.50元；

6.重大卫生支出增加1,612.00元；

7.事业单位医疗减少65,473.04元。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2025年度支出合计7,413,737.27元。其中：基本支出2,431,248.68元，占总支出的32.79%；项目支出4,982,488.59元，占总支出的67.21%；上缴上级支出0.00元%；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加1,159,707.74元，增长18.54%。其中：基本支出增加177,059.17元，增长7.85%；项目支出减少982,648.57元，下降24.57%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加106,259.68元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加106,259.68元。

2.卫生健康支出增加1,344,335.51元，其中：基层医疗卫生机构支出减少177,152.34元，基本公共卫生服务支出增加21,988.85元，事业单位医疗减少65,473.04元，其他卫生健康支出减少900.00元，重大卫生支出增加1,612.00元。

3.保障性住房支出减少53,367.50元；

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院机构正常运转的日常支出2,431,248.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,419,052.68元，占基本支出的99.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,196.00元，占基本支出的0.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,982,488.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.21003卫生健康支出4,000,633.69元，主要用于日常运转支出、临时人员工资保险支出及日常运转经费支出；

2.21004基本公共卫生服务支出981,854.9元，主要用于开展公共卫生服务、家庭医生签约服务支出及临时人员工资、保险支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,610,481.48元,占本年支出合计的48.70%。与上年相比减少49,455.82元，下降1.35%,完成年初预算的145.60%。主要原因分析是：

1.社会保障和就业支出增加106,259.68；

2.基层医疗卫生机构支出减少177,152.34元；

3.公共卫生支出增加21,988.85元；

4.其他卫生健康支出减少900.00元；

5.保障性住房支出减少53,367.50元；

6.重大卫生支出增加1,612.00元；

7.事业单位医疗减少65,473.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出294,143.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%,完成年初预算的106.01%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及离退休费支出支出294,143.20元。

9.卫生健康（类）支出3,316,338.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%,完成年初预算的154.33%，主要用于2100302乡镇卫生院支出1,972,015.35元；2100399其他基层医疗卫生机构支出227,977.9元；2100408基本公共卫生服务977462.9元；2100409重大公共卫生服务4,392.00元；2101102事业单位医疗86,937.11元；2101103公务员医疗补助45,852.44元；2101199其他行政事业单位医疗支出1,700.58元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇卫生院为事业单位，无机关经费预算支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县翁堵镇卫生院资产总额7,994,192.62元，其中，流动资产3,704,470.51元，固定资产4,289,722.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118,616.56元，其中固定资产增加280,708.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额110,900.00元，其中：政府采购货物支出110,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额110,900.00元，其中：授予小微企业合同金额110,900.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。