监督索引号53052403200401601000

昌宁县珠街彝族乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本乡的基本医疗服务。

（3）负责本乡的国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办当地党委政府安排和政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生行政部门及乡党委政府下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强管理，建章立制。建立健全院内规章制度，纪律作风、请销假制度、绩效工资发放制度、医疗技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案、管理办法，使医院各项工作、活动有章可依，有规可循，严防违规违纪、医疗差错等事故的发生。

2.加大设备投入使用：一是CT正式投入使用，截至目前共诊疗754人次，大幅度提高临床疾病的检出率以及病变定位、定性、定量诊断水平，为临床提供更广泛而确切的诊治信息，得到珠街老百姓的一致好评。二是配置全新救护车，配齐包括呼吸机、除颤仪、心电图机等急救检查设备；同时加强人员培训，先后派出3名骨干到县市级医院参加院前急救专项技术培训，结合院内组织的培训，医务人员的业务素质及救治能力得到飞速提升，医院院前急救能力有了质的飞跃。

3.成立名医专家工作室。结合本地疼痛患者较多的特点，成立茶向君专家工作室，挖掘自身潜能，向专家虚心学习，借鉴经验，充分发挥名医的引领作用，以工作室的建设为契机，积极探索建设学术传承和推广应用的有效方法和创新模式，持续提升医院的医疗质量和技术水平，工作室成立以来，共诊疗300余人次，现场带教20余次。

4.重点项目稳固推进。一是医院目前完成保障房建设的前期工作，拆除老简易房并完成地勘工作，为项目如期开工建设做好充分准备。二是扎实开展全国基层卫生乡镇创建工作，全面对标对表，高标准完成创建工作，目前已接受市级验收。三是市级民族团结进步示范创建工作稳步推进，准备迎接市级验收准备。

5.开展志愿服务活动。开展健康服务进村组、走进苗寨送医送药送健康、服务百姓健康行动等活动，使广大老百姓足不出村就能享受到优质的医疗服务。

6.优化就医流程，改善医院环境。一是以“打造花园式医院，宾馆式病房”为理念，改善病房设施，美化医院环境，医院先后投入9万余元进行花园提升改造，根据季节种植各种花卉；各科室添摆多种绿植，给患者营造温馨、舒适的住院环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：住院部、门诊部（全科医疗科、内儿科设在门诊）、抢救室、护理部、中医科、检验科、口腔科、妇产科、药房、财务室、健康扶贫办公室、收费室、放射科、B超室、心电图室、计划生育室、儿童保健室、健康教育室、卫生监督室、预防接种室、公共卫生管理办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县珠街彝族乡卫生院作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县珠街彝族乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2023年度收入合计8,158,917.84元。其中：财政拨款收入3,753,773.96元，占总收入的46.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,401,012.72元（含教育收费元），占总收入的53.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,131.16元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少809,452.82元，下降9.03%。其中：财政拨款收入减少167,915.16元，下降4.28%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少644,404.82元，下降12.77%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加2,867.16元，增长226.83%。主要原因是：2023年调出人员2人，新招录2人，工资福利支出减少、机关事业单位基本养老保险缴费拨款等费用减少，导致财政拨款收入减少167,915.16元；2023年门诊、住院诊疗人次减少，导致医疗业务收入减少644,404.82元；收到上级单位下乡伙食费，导致其他收入增加12,867.16元。

二、支出决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2023年度支出合计7,910,263.42元。其中：基本支出5,901,342.03元，占总支出的74.60%；项目支出2,008,921.39元，占总支出的25.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少919,343.30元，下降10.41%。其中：基本支出减少951,437.61元，下降13.88%；项目支出增加32,094.31元，增长1.62%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出增减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少149,032.76元，主要为2023机关事业单位基本养老保险缴费支出减少155,961.76元、遗属补助增加69,29.00元。

2.卫生健康支出减少780,010.54元，主要为乡镇卫生院支出减少720,710.07元、其他基层医疗卫生机构支出减少209,169.55元、基本公共卫生服务支出减少44,235.37元、突发公共卫生事件应急处理支出增加65,216.00元、事业单位医疗支出减少24,292.66元、公务员医疗补助支出减少249,34.36元、其他医疗救助支出增加1,194.24元、其他卫生健康支出减少167,078.77元，保障性租赁住房补助增加344,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院单位机构正常运转的日常支出5,901,342.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,791,719.26元，占基本支出的30.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,109,622.77元，占基本支出的69.64%。主要原因：

1.工资福利支出减少679,632.92元，主要为2023年调出人员2人，新招录2人，以前年度未缴纳的养老保险在2022年度缴纳，工资福利支出减少；

2.商品和服务支出增加556,035.31元，主要为单位为改善就医环境等对医院进行了提质增效项目，增加了维修维护费、办公费等费用支出；

3.对个人和家庭的补助支出增加23,840.00元，主要为家庭医生签约经费支出减少；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,7323,46.26元，占基本支出的29.36%，人均96,241.46元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,109,622.77元，占基本支出的69.39%，人均228,312.37元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,008,921.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2100302家庭医生签约经费支出82,282.00元，主要用于家庭医生签约团队开展签约服务的经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出362,929.19元，其中基本药物制度补助支出255,300.00元，主要用于乡村医生生活补助、临时人员工资保险支出及日常运转经费支出；家庭医生签约服务补助支出26,700.00元，主要用于家庭医生签约团队开展签约服务的经费支出；乡村医生养老保险补助支出80,929.19元，主要用于缴纳乡村医生养老保险；2100408基本公共卫生服务支出930,573.88元，主要用于开展公共卫生服务、家庭医生签约服务支出及临时人员工资、保险支出；2100410突发公共卫生事件应急处理支出167,103.00元，主要用于疫情防控支出和春节疫情防控慰问；2109999其他卫生健康支出 112,333.32元，其中卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助支出12,333.32元，主要用于特岗全科医生工资、保险支出；医疗服务与保障能力提升(县域医疗能力建设) 补助支出 100,000.00元，主要用于CT室修缮改造支出，2010499保障性租赁住房建设项目前期工作经费支出9700.00元，主要用于支付保障性租赁住房建设项目前期工作费用，2210110城镇保障性安居工程补助资金，主要用于支付2023年保障性租赁住房建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,753,773.96元,占本年支出合计的47.45%。与上年相比减少167,915.16元，下降4.28%，主要原因是：

1.主要为2023年调出人员2人，新招录2人，以前年度未交养老保险在2022年度缴纳，工资福利支出减少191,080.78元；

2.主要为单位为了创造更好的就医环境，对医院进行了提质增效，商品和服务支出资金增加24,633.31元；

3.主要为家庭医生签约经费支出减少，对个人和家庭的补助支出资金减少23,840.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于支付保障性租赁住房建设项目前期工作费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出134,652.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126,123.20元；2080801死亡抚恤支出6,929.00元；2080502事业单位离退休公用经费支出1,600.00元。

9.卫生健康（类）支出3,265,421.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。2100302基层医疗卫生机构支出1,487,488.54元，主要用于单位在编职工工资福利及工会经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出414,589.19元，主要用于支付村医财政补助工资；2100408基本公共卫生支出930,573.88元，主要用于拨付村医基本公共卫生服务经费；2100410突发公共卫生应急处理支出167,103元；2101102事业单位医疗97,077.10元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助55,062.49元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于缴纳在职人员工伤保险；2109999其他卫生健康支出112,333.32元，主要用于特岗全科医生工资及CT室修缮改造支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出344,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于支付2023年保障性租赁住房建设项目工程款。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费较上年无增减变动；公务用车购置费较上年无增减变动；公务用车运行维护费较上年无增减变动；公务接待费较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院为事业单位，无机关运行经费，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县珠街彝族乡卫生院资产总额10,362,598.80元，其中，流动资产1,666,652.53元，固定资产8,065,343.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程630,603.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产3,399,365.73元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,307,682.15元，其中固定资产增加2,962,190.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额75,840.00元，其中：政府采购货物支出75,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额75,840.00元，其中：授予小微企业合同金额75,840.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200401601111