监督索引号53052403200400501000

昌宁县温泉镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.注重队伍建设，实现卫生健康队伍素质提升。

一是加强组织建设；二是加强班子能力建设；三是加强廉政建设；四是加强队伍建设。

2.践行初心使命，加快医疗卫生健康事业发展。

一是各项改革扎实稳步推进；二是医疗服务能力持续提高；三是健康扶贫政策有效落实；四是公共卫生服务明显提高；五是计生服务水平全面提升；六是医疗行业管理持续加强。

3.落实工作责任，全力做好各项重点工作。

一是抓好意识形态工作；二是认真落实脱贫攻坚任务；三是扎实开展疫情防控工作；四是抓实安全生产工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、门诊、医务科、公共卫生办公室，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县温泉镇卫生院作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉镇卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县温泉镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2023年度收入合计8,229,630.51元。其中：财政拨款收入4,402,267.29元，占总收入的53.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,810,264.72元（含教育收费0元），占总收入的46.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,098.50元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计减少674,814.83元，下降7.58%。其中：财政拨款收入减少461,918.25元，下降9.50%；上级补助收入较上年无变动；事业收入减少229,995.08元，下降5.69%；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加17,098.50元，增长100%，主要原因是：

1.财政拨款收入减少461,918.25元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少181,873.60元、机关事业单位职业年金缴费支出减少5,263.23元、死亡抚恤支出增加15,198.00元、行政事业单位医疗支出减少20,540.12元、其他行政事业单位医疗支出增加1,822.23元、公共卫生项目收入增加149,974.35元、工资支出及工会经费增加86,596.73元、基层医疗机构实施基本药物制度项目收入减少552,111.65元、在岗乡村医生养老保险项目收入减少17,747.88元、家庭医生签约服务项目收入减少37,973.08元、医疗服务与保障能力提升补助项目收入增加100,000.00元；

2.事业收入减少229,995.08元，主要原因为本年度就诊人数减少，事业收入减少；

3.其他收入增加17,098.50元，主要原因为职工罚款缴纳增加17,098.50元。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2023年度支出合计8,362,975.26元。其中：基本支出6,542,527.87元，占总支出的78.23%；项目支出1,820,447.39元，占总支出的21.77%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少626,771.72元，下降6.97%。其中：基本支出减少53,575.80元，下降0.81%；项目支出减少573,195.92元，下降23.95%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动，主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少171,938.83元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少181,873.60元、机关事业单位职业年金缴费支出减少5,263.23元、死亡抚恤支出增加15,198.00元；

2.卫生健康支出减少454,832.89元，主要为基层医疗卫生机构支出减少636,193.97元、公共卫生项目收入增加100,078.97元、行政事业单位医疗支出减少20,540.12元、其他行政事业单位医疗支出增加1822.23元、医疗服务与保障能力提升补助项目收入增加100,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县温泉镇卫生院单位机构正常运转的日常支出6,542,527.87元（其中财政拨款支出2,581,819.90元）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,554,408.90元（其中财政拨款支出2,554,408.90元），占基本支出的39.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,988,118.97元（其中财政拨款支出27,411.00元），占基本支出的60.96%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少171,938.83元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少181,873.60元、机关事业单位职业年金缴费支出减少5,263.23元、死亡抚恤支出增加15,198.00元；

2.卫生健康支出增加118,363.03元，主要为基层医疗卫生机构支出增加137,080.92元、行政事业单位医疗支出减少20,540.12元其他行政事业单位医疗支出增加1,822.23元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,554,408.90元，占基本支出的39.04%，年人均121,638.52元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,988,118.97元，占基本支出的60.96%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县温泉镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,820,447.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况;

1.基层医疗机构实施基本药物制度项目支出40,100.00元；主要用于村卫生室实施基本药物补助，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持基本药物制度在村卫生室顺利实施；

2.乡村医生养老保险补助支出141,863.36元，主要用于乡村医生养老保险支出，切实解决乡村医生养老问题，进一步调动乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍，以新时期卫生和健康工作方针为指导，坚持“保基本、强基础、建机制”原则，全面实施乡村医生“乡管村用”，完善乡村医生养老保障政策；

3.家庭医生签约服务补助资金支出5,101.26元。主要用于完成家庭医生签约服务工作，温泉镇共有10个行政村，168个村民小组，7639户，26167人。我镇共有建档立卡贫困人口958户3539人，其中已脱贫958户3539人，未脱贫0户0人。温泉镇卫生院共完成了家庭医生签约服务工作4360人，其中家庭医生签约服务覆盖率达20.05%，重点人群签约服务覆健康扶贫及家庭医生盖率达到60.17%；

4.基本公共卫生服务项目支出1,430,892.77元。主要用于完成基本公共卫生服务项目，项目包含居民健康档案，我镇辖区内常住人口26033人，其中农村人口19197人，城镇人口6836人，流动人口(缅甸籍）29人。孕产妇健康管理，至12月年孕产妇共153人，结案98人，早检145人，早检率94.70%，健康管理率91.30%。高危孕产妇108人，追踪管理108人，管理率100%，年内未发生孕产妇死亡。累计建档25118人，建档率96.49%；老年人健康管理，65岁以上老年人管理，截止12月底，全镇 65 岁以上老年人3866人，建档率100%。Ⅱ型糖尿病患者健康管理，建档率 100%，血糖控制率58%；严重精神障碍患者健康管理，截止12月，全镇共检出严重精神障碍患者182例，在册数153例，在管：151人，非在管2人，建档率100%，检出率6.98‰，体检率79.08%。全人群死因监测工作，1 至12月共计上报死亡证明191例，报告率为100％，达县级指标要求。传染病及突发公共卫生事件报告和处理，至6月法定传染病报告12例；卫生监督协管工作，对饮水单位巡查4次，学校卫生巡查52次，医疗机构巡查44次，公共场所巡查100次。节假日积极参与政府部门组织的食品安全检查；中医药健康管理，完成老年人中医药健康管理2719人，管理率71.65%。全年完成 0-36月龄儿童中医药健康管理，管理率88.62%；结核病管理 至12月，转诊完成率112%。目前全镇管理肺结核病人共5例；

5.疫情防控补助资金102,490.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

6.医疗服务与保障能力提升补助资金支出100,000.00元，主要用于主要用于卫生院、口腔科提升改造项目，改善了患者就医环境，完善了硬件设施，提高了我单位医疗服务能力，调动了医生开展医疗服务的积极性，确保了我单位医疗服务工作的顺利推进及患者的方便就医。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,402,267.29元,占本年支出合计的52.64%。与上年相比减少461,918.25元，下降9.50%,主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少190,656.72元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少181,873.60元、机关事业单位职业年金缴费支出减少5,263.23元、死亡抚恤支出增加15,198.00元、行政事业单位医疗支出减少20,540.12元、其他行政事业单位医疗支出增加1,822.23元；

2.基层医疗卫生机构支出减少271,261.53元；公共卫生项目支出增加149,974.35元、工资支出及工会经费支出增加86,596.73元、基层医疗机构实施基本药物制度项目支出减少552,111.65元、在岗乡村医生养老保险项目支出减少17,747.88元、家庭医生签约服务项目收入支出减少37,973.08元、医疗服务与保障能力提升补助项目支出增加100,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出210,038.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于2080502事业单位离退休费支出2,400.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192,440.16元、2080801死亡抚恤支出15,198.00元。

9.卫生健康（类）支出4,192,229.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.23%。主要用于2100302乡镇卫生院支出2,049,670.97元，主要用于昌宁县温泉镇卫生院在编职工财政工资、工会经费、奖励性绩效支出；2100399其它基层医疗卫生机构支出298,664.62元，主要用于温泉镇卫生院基药补助；2100408基本公共卫生服务支出1,430,892.77元，主要用于温泉镇卫生院公共卫生经费支出；2100410突发公共卫生事件应急处理支出102,490.00元，主要用于温泉镇卫生院新冠疫苗补助；2101102事业单位医疗支出137,590.22元，主要用于温泉镇卫生院在编职工基本医疗保险支出；2101103公务员医疗补助71,098.32元，主要用于温泉镇卫生院在编职工公务员医疗补助支出；2109999其他卫生健康支出100,000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升改造；2101199其他行政事业单位医疗支出1,822.23元，主要用于温泉镇卫生院在编职工失业保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县温泉镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇卫生院为事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县温泉镇卫生院资产总额7,927,326.53元，其中，流动资产3,416,798.06元，固定资产4,349,957.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105,600.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,146,897.02元，其中固定资产增加510,917.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值232,193.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200400501111