监督索引号53052403200400601000

昌宁县翁堵镇卫生院 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责辖区内卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

我院在昌宁县卫健局和镇党委政府的领导和支持下，将认真落实各项指标内容，不断提高医疗质量，保障医疗安全，加强内部建设。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升公共卫生管理运行能力，将健康教育作为工作重点及突破口，提升全镇群众对医疗基本知识和健康知识的掌握，有效提升全镇健康素养。积极做好项目储备，多方筹措资金，加强基础设施建设，提升综合服务水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县翁堵镇卫生院共设置15个内设机构，包括：综合门诊、妇产科门诊、住院部、中医科、口腔科、药房、检验科、医学影像科、库房、计划生育办公室、行政办公室、财务科、公共卫生管理办公室、医务科、科教科。所属单位0个。我单位为基层预算单位,无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县翁堵镇卫生院作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇卫生院 2023 年末实有人员编制 19人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制 19人（含参公 管理事业编制 19人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤 人员 0人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业 人员 19 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

年末其他人员 22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 22人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县翁堵镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公经费”开支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费，股《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2023年度收入合计 7,198,701.61 元。其中：

财政拨款收入 3,519,075.36 元，占总收入的 48.88%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 3,613,251.25 元（含教育收费0.00元），占总收入的 50.19%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 66,375.00 元，占总收入的 0.92%。与上年相比，收入合计减少242,551.47 元，下降3.26%。其中：财政拨款收入减少555,339.01 元，下降13.63%；上级补助收入增加0.00 元，增长0%；事业收入增加 246,862.54 元，增长 7.33%；经营收入增加 0.00 元，增长0%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长0.00%；其他收入增加659,25.00 元，增长14,650.00%。主要原因分析：

1.社会保障和就业支出减少167883.36元；

2.基层医疗卫生机构支出增加5168.41元；

3.行政事业单位医疗支出减少92630.56元；

4.公共卫生支出减少299993.5元；

5.其他卫生健康支出增加100,000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2023年度支出合计 7,261,417.64 元。其中：基本支出 5,913,430.70 元,占总支出的 81.44% ；项目支出 1,347,986.94 元，占总支出的 18.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的 0.00%；经营支出0.00元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少196,304.91元，下降2.63%。其中：基本支出增加26,690.86元，增长0.45%；项目支出减少222，995.77 元，下降14.19%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长0%；经营支出增加 0.00 元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00 元，增长0.00%。主要原因分析：

1.社会保障和就业支出减少167,883.36元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少167,883.36元。

3.卫生健康支出减少164,459.88元，其中：其他基层医疗卫生机构支出增加76,997.73元，基本公共卫生服务支出减少250,774.5元，突发公共卫生事件应急处理支出减少49,219.00元，中医（民族医）药专项支出减少100,000.00元，其他卫生健康支出增加100,000.00元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院单位机构正常运转的日常支出 5,913,430.70 元（其中：财政拨款支出3,519,075.36）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费 支出 2,195,697.03 元（其中：财政拨款支出2,148,651.42），占基本支出的 37.13%；办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费 3,717,733.67 元（其中：财政拨款支出22437.00），占基本支出的 62.87%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，347，986.94 元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2100399其他基层医疗卫生机构支出265,115.68元，主要用于日常费用支出、临时人员工资保险支出及日常运转经费支出；

2.2100408基本公共卫生服务支出918,923.26元，主要用于开展公共卫生服务、家庭医生签约服务支出及临时人员工资、保险支出；

3.2100410突发公共卫生事件应急处理支出63,948.00元，主要用于疫情防控支出；

4.2109999其他卫生健康支出100,000.00元，主要用于业务用房修缮改造等医疗服务与保障能力提升；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出3,519,075.36 元,占本年支出合计的 48.46%。与上年相比减少 555,339.01 元，下降13.63%,主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少167,883.36元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少167,883.36元。

3.卫生健康支出减少164,459.88元，其中：乡镇卫生院支出增加33,810.68元，其他基层医疗卫生机构支出增加76,997.73元，基本公共卫生服务支出减少250,774.5元，突发公共卫生事件应急处理支出减少49,219.00元，中医（民族医）药专项支出减少100,000.00元，，其他卫生健康支出增加100,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 171,642.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出171，642.88 元。

9.卫生健康（类）支出 3,347,432.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 95.12%。主要用于2100302乡镇卫生院支出1,824,539.38元；2100399其他基层医疗卫生机构支出265，115.68元；2100408基本公共卫生服务918，923.26元；2100410突发公共卫生事件应急处理63,948.00.00元；2101102事业单位医疗114,376.32元；2101103公务员医疗补助59,106.16元；2101199其他行政事业单位医疗支出1423.68元；2109999其他卫生健康支出100,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公” 经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。 公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出年初预算为0.00元，支出决算为 0.00 元。 其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00 元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为 0.00 元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0批次，接待人次 0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇卫生院为事业单位，无机关经费预算支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至 2023年末,昌宁县翁堵镇卫生院资产总额 7,986,782.59 元，其中，流动资产3,672,010.04 元，固定资产4,310,412.51元（净值），对外投资及有价证券 0.00元，在建工程 0.00元，无形资产 4,360.04元（净值），其他资产 0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,011,512.34 元，其中固定资产增加734,409.00元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0.00元；处置车辆 0辆，账面原值 0.00元；报废报损资产 0项，账面原值 0.00元，实现资产处置收入 0.00元；出租房屋 0平方米，账面原值 0.00元，实现资产使用收入 0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 12,680.00 元，其中：政府采购货物支出 12,680.00 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,680.00 元，其中：授予小微企业合同金额 12,680.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052403200400601111