监督索引号53052403200401201000

昌宁县更戛乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡及周边的基本医疗服务、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险。

3.负责本乡国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告、家庭医生签约服务、健康扶贫、计划生育，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办当地党委政府安排和政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生行政部门及乡党委政府下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年昌宁县更戛乡卫生院在县卫生健康局、更戛乡党委政府正确领导下，积极探索和落实医改工作，以保障全乡人民群众健康，弘扬中医药文化为中心，深化医药卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设，围绕强基础，促服务、保民生、提质量目标任务，服务群众、服务基层，努力提升服务能力建设。

1.卫生人才队伍建设及科室建设得到了全面提升，基础设施建设进一步改善。

2.全面做好国家基本公共卫生服务，健康扶贫工作、家庭医生签约服务、城乡居民医保服务及基本医疗服务。

3.加大人才培养力度，积极开展新技术新项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：中医科、门诊、口腔门诊、功能科、中心药房、收费室、财务室、预防接种门诊、医务科、感控办公室、医保办公室、公共卫生管理办公室、院办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县更戛乡卫生院作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛乡卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县更戛乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算“三公”经费财政拨款安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡卫生院2023年度收入合计11,227,745.04元。其中：财政拨款收入4,750,684.48元，占总收入的42.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,474,585.83元（含教育收费0元），占总收入的57.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,474.73元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少370,132.70元，下降3.19%。其中：财政拨款收入减少471,558.54元，下降9.03%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加104,607.59元，增长1.64%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少3,181.75元，下降56.25%。主要原因是：

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分减少189,846.56元；

2.因2023年门诊、住院就诊人次增加，医疗业务收入增加104,607.59元；

3.工资福利支出减少244716.09元；

4.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分减少42,417.96元；

5.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分减少5,139.64元；

6.实施基本药物制度补助增加54,769.44元；

7.基本公共卫生服务项目补助减少468,686.83元；

8.突发公共卫生事件应急处理补助减少38,840.00元；

9.医疗卫生事业发展三年行动专项资金减少100,000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡卫生院2023年度支出合计10,483,651.60元。其中：基本支出7,857,474.77元，占总支出的74.95%；项目支出2,626,176.83元，占总支出的25.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加65,305.91元，增长0.63%。其中：基本支出增加88,134.02元，增长1.13%；项目支出减少22,828.11元，下降0.86%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分减少189,846.56元；

2.因2023年门诊、住院就诊人次增加，医疗业务收入增加104,607.59元；

3.工资福利支出减少244716.09元；

4.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分减少42,417.96元；

5.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分减少5,139.64元；

6.实施基本药物制度补助增加54,769.44元；

7.基本公共卫生服务项目补助减少468,686.83元；

8.突发公共卫生事件应急处理补助减少38,840.00元；

9.医疗卫生事业发展三年行动专项资金减少100,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县更戛乡卫生院正常运转的日常支出7,857,474.77元（其中财政拨款支出2,350,710.99元）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,327,418.99元，人均251,366.17元，占基本支出的29.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,530,055.78元（其中财政拨款支出23,292.00元），人均106,347.23元，占基本支出的70.38%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县更戛乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,626,176.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2100302乡镇卫生院326,203.34元，主要用于基层医疗机构房屋建筑物构建，基层慢病服务能力提升；

2.2100399其他基层医疗卫生机构支出860,031.93元，主要用于在岗的乡村医生养老保险补助，临时人员工资发放，家庭医生签约服务补助；

3.2100408基本公共卫生服务资金1,178,952.56元，主要用于免费向辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；

4.2100410突发公共卫生事件应急处理支出160,989.00元，主要用于疫情防控补助资金；

5.21009999其他卫生健康支出100,000.00元，其主要用于提升医院医疗服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,750,684.48元,占本年支出合计的45.32%。与上年相比减少471,558.54元，下降9.03%,主要原因是：

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分减少189,846.56元；

2.因2023年门诊、住院就诊人次增加，医疗业务收入增加104,607.59元；

3.工资福利支出减少244,716.09元；

4.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分减少42,417.96元；

5.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分减少5,139.64元；

6.实施基本药物制度补助增加54,769.44元；

7.基本公共卫生服务项目补助减少468,686.83元；

8.突发公共卫生事件应急处理补助减少38,840.00元；

9.医疗卫生事业发展三年行动专项资金减少100,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出221,539.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173488.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出47251.53元，2080502事业单位离退休补助800.00元。

9.卫生健康（类）支出4,529,144.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.33%。其中：2100302乡镇卫生院支出7,667,169.05元，主要用于乡镇卫生院在编职工工资福利支出、工会经费支出，卫生事业发展经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出971,631.93元，主要用于基层医疗卫生机构及乡村医生实施基本药物制度补助；2100408基本公共卫生服务1,178,952.56元，主要用于实施国家基本公共卫生项目支出；2100410突发公共卫生事件应急处理160,989.00元，主要用于疫情防控经费补助；2101102事业单位医疗支出118,724.39元，主要用于事业单位在编职工基本医疗和大病保险单位缴费；2101103公务员医疗支出63,184.88元，主要用于在编职工医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1,460.10元，主要用于在编人员工伤保险缴纳；21009999其他卫生健康支出100,000.00元，其主要用于提升医院医疗服务。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县更戛乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县更戛乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县更戛乡卫生院资产总额16,423,042.96元，其中，流动资产7,601,472.79元，固定资产8,821,570.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少326,265.87元，其中固定资产增加724,453.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200401201111