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昌宁县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责提供人民群众医疗救护、预防保健服务，配合疾病预防、保健部门开展相关工作，贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；开展健康检查、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；公共突发卫生事件应急；承担120急救，参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年昌宁县人民医院在昌宁县卫生健康局和上级有关部门的正确领导下，贯彻落实卫生健康工作会议精神，按照县卫生健康局工作部署，围绕强基础、促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。我院多措并举，成效显著，亮点突出。主要有：一是提高医疗水平和服务质量，稳步推进医院整体迁建项目，加强科学的管理建设，推动管理工作迈上新台阶；二是把维护人民群众身体健康和生命安全放在第一位，精准施策，统筹做好医疗救治，全力保障正常诊疗秩序，满足群众就医需求；三是坚持以病人为中心，加大投入，在提高技术、改善服务环境、服务流程和服务态度上着力，为人民群众提供优质、高效医疗服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室。

我单位为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

昌宁县人民医院作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局 2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县人民医院2023年末实有人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员240人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员130人（离休0人，退休130人）。

年末其他人员455人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆8辆。（超编原因为：实际编制公务用车1辆，救护车车辆4辆。）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无机关运行经费、“三公经费”支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民医院2023年度收入合计239,740,045.33元。其中：财政拨款收入24,956,448.69元，占总收入的10.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入214,309,254.44元（含教育收费0.00元），占总收入的89.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入474,342.20元，占总收入的0.20%。

总收入与上年相比，收入合计增加28,870,752.51元，增长13.69%。主要原因为：

1.财政拨款收入增加6,748,120.71万元，增长37.06%；

2.事业收入增加22,732,272.07元，增长11.87%；

3.其他收入减少609,640.27元，下降56.24%，主要原因为2023年租金收入、停车场收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民医院2023年度支出合计227,646,465.50元。其中：基本支出216,071,926.70元，占总支出的94.92％；项目支出11,574,538.80元，占总支出的5.08％。

总支出与上年相比，支出合计增加28,437,521.71元，增长14.28%。主要原因为：

1.基本支出增加20,415,319.21元，增长10.43%；其中：一般公共服务支出增加19,550.00元，增加117.49%；社会保障和就业支出增加508,338.73元，增加37.57%；卫生健康支出增加19,804,297.26元，增加10.24%；住房保障支出增加83,133.22元，增长8.55%。

2.项目支出增加8,022,202.50元，增长225.83%；其中：卫生健康支出增加8,022,202.50元，增加225.83%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县人民医院机构正常运转的日常支出216,071,926.70元（其中财政拨款支出12,873,646.69元）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92,174,335.19元（其中财政拨款支出12,873,646.69元），占基本支出的42.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,897,591.51元（ 其中财政拨款支出0.00元），占基本支出的57.34％，主要原因为：

1.人员经费支出92,174,335.19元，比去年同期95,038,402.50元减少2,864,067.31元，减少3.01%；

2.日常公用经费支出123,897,591.51元，比去年同期100,618,204.99元增加23,279,386.52元，增加23.14%。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92,174,335.19元，占基本支出的42.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,897,591.51元，占基本支出的57.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,574,538.80元。其中：基本建设类项目支出5,060,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.开展卫生健康支出10,142,418.80元；

2.公立医院项目支出1,216,120.00元；

3.其他卫生健康支出216,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出24,448,185.49元,占本年支出合计的10.74%。与上年相比增加5,386,916.17元，增长28.26%,主要原因是：

1.2023年财政拨款基本支出12,873,646.69元，与上年对比减少2,635,286.33元，减少16.99%；

2.财政拨款项目支出11,574,538.80元，与上年对比增加8,022,202.50元，增加225.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中：2019999其他一般公共服务支出36,190.00元，主要用于援滇干部艰苦边远地区补贴及生活补助支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,861,502.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,407,337.34元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出147,708.45元，2080801死亡抚恤306,456.80元。

9.卫生健康（类）支出21,494,989.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%。其中：2100201综合医院9,379,024.01元，主要用于在编在职人员经费的支出；2100299其他公立医院支出475,100.00元，主要用于公立医院综合改革项目支出；2100408基本公共卫生专项395,600.00元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生专项525,270.80元，主要用于重大传染病防控项目支出499,770.80元，卫生健康事业发展省对下专项项目支出25,500.00元；2100410 突发公共卫生事件应急处理9,221,548.00元；主要用于突发公共卫生事件应急处理项目；2101102事业单位医疗729,064.30元，主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险支出；2101103公务员医疗补助535,791.06元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出17,591.72元，主要用于缴纳单位在编职工其他社会保障支出；2109999其他卫生健康支出216,000.00元，主要用于卫生健康人才培养培训支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,055,503.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。2210201住房公积金1,055,503.01元，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人民医院为事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县人民医院资产总额465,751,659.43元，其中，流动资产132,330,355.02元，固定资产95,665,430.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程236,306,398.81元，无形资产1,449,475.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,511,900.45元，其中固定资产增加12,056,839.00元。处置房屋建筑物70平方米，账面原值88,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,891.00元；出租房屋752平方米，账面原值484,000.00元，实现资产使用收入184,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额13,168,925.00元，其中：政府采购货物支出9,518,325.00元；政府采购工程支出2,119,800.00元；政府采购服务支出1,530,800.00元。授予中小企业合同金额10,893,480.00元，其中：授予小微企业合同金额3,795,700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200400301111