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昌宁县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.昌宁县中医医院负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，医院以实施健康中国战略为发展方向，以“大卫生、大健康”理念为行动引领，以人民健康为工作中心，坚定不移深化公立医院改革，积极发挥中医药特色优势，不断改善医疗服务质量，努力践行全方位、全周期保障人民健康的职责，医院医疗服务能力建设得以全面提升，重点工作任务如下：

1.以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，全面从严治党主体责任体系，积极营造风清气正的医疗执业环境。

2.积极实施党建，群团组织蓬勃发展。

3.强化预算管理，各项医疗业务指标圆满实现。

4.完善医院内部管理体系，专科、学科建设提质提速。

5.坚持“大专科、小综合”发展思路，综合服务能力得到有效提升。

6.扎实开展中医药适宜技术推广培训，促中医药农村三级服务网建设，更多惠及百姓。

7.加快推进公立医院综合改革，落实职工薪酬，医共体、分级诊疗工作取得新成效。

8.积极实施医院精细化管理，人才强院初见成效。

9.继续落实项目储备工作，做大做强中医院。出台系列惠民服务措施，为患者提供更加温馨便捷的医疗服务。

10.持续开展家庭医生签约、基本公共卫生服务项目工作，服务质量和规范性明显提高。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：麻醉科、骨伤一科、骨伤二科、外科、内科、妇产科、急诊、重症医学科、针炙推拿科、检验科、功能科、口腔科、医学影像科、健康体检科、名老中医工作室、药械科、医学装备科、党办、院办办公室、财务科、医务科、消毒供应室、信息科、公共卫生管理办公室、人力资源办公室、后勤科等。我单位为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

昌宁县中医医院作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县中医医院2023年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员116人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员204人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。（超编原因为：实际编制公务用车1辆，救护车车辆4辆）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县中医医院2023年度收入合计121,913,399.71元。其中：财政拨款收入12,917,021.89元，占总收入的10.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入58,938,257.36元（含教育收费元），占总收入的48.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,058,120.46元，占总收入的41.06%。与上年相比，收入合计减少111,637,299.81元，下降47.80%。其中：财政拨款收入减少21,938,675.66元，下降62.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少4,369,301.49元，下降6.90%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少85,329,322.66元，下降63.03%，主要原因是：

1.行政事业单位养老保险支出增加23,100.37元，原因为机关事业单位养老保险缴费增加。

2.公共卫生服务收入减少2,227,372.33元，原因为突发公共卫生事件应急处理,财政补助减少。

3.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少20,000,000.00元，原因为政府专项债减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县中医医院2023年度支出合计129,478,959.45元。其中：基本支出114,777,219.71元，占总支出的88.65%；项目支出14,701,739.74元，占总支出的11.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少71,983,722.63元，下降35.73%。其中：基本支出减少19,061,481.50元，下降14.24%；项目支出减少52,922,241.13元，下降78.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：

1.基本支出减少19,061,481.50元，其中工资福利支出减少2,875,050.45元；商品和服务支出减少5,697,038.40元；对个人和家庭的补助增加143,518.92元；其他费用支出增加2,427,498.06元；资本性支出增加13,060,409.63元。

2.项目支出减少52,922,241.13元，其中商品和服务费支出增加2,548,074.43元；资本性支出减少55,470,315.56元,用于购买药品、试剂、耗材、医疗设备、编外人员经费等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县中医医院机构正常运转的日常支出114,777,219.71元（其中财政拨款支出 6,149,143.50 元）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,888,465.66元（其中财政拨款支出 5,900,307.82 元），占基本支出的28.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,888,754.05元（ 其中财政拨款支出248,835.68元），占基本支出的71.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,701,739.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展情况：

1.其他一般公共服务支出500,000.00元，开展工作情况主要为：医院整体搬迁建设项目补助资金。

2.中医（民族）医院30,870.00元，开展工作情况主要为：妇产科专科特色科室建设支出。

3.其他公立医院支出545,442.00元，开展工作情况主要为：公立医院综合改革医疗服务与保障能力提升支出。

4.其他基层医疗卫生机构支出925,998.08元，开展工作情况主要为：基本药物制度补助、乡村医生养老保险补助和家庭医生签约服务补助支出。

5.基本公共卫生项目支出4,589,246.26元，开展工作情况主要为：居民健康档案管理、健康教育、为辖区内0-6岁儿童和其他重点人群建立预防接种管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理等基本公共卫生服务补助支出。

6.重大公共卫生服务7,348.00元，开展工作情况主要为：艾滋病防治、结核病防治、突发公共卫生事件应急处置等重大公共卫生服务补助支出。

7.突发公共卫生事件应急处理1,732,087.40元，开展工作情况主要为：新型冠状病毒感染的肺炎防治工作人员经费补助支出。

8.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5,368,000.00元，开展工作情况主要为：医院综合楼建设政府专项债券支出。

9.国有土地使用权出让金安排的支出1,000,000.00元，开展工作情况主要为：医院综合楼建设中央专项补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出14,480,135.24元，占本年支出合计的11.18%。与上年相比增加1,644,492.36元，增长12.81%, 主要原因是：

1.基本支出减少509,061.04元，其中工资福利支出减少671,721.92元；商品和服务支出增加14,315.68元；对个人和家庭的补助增加148,345.20元。

2.项目支出增加2,153,553.40元，其中商品和服务费支出增加2,557,835.17元，资本性支出减少404,281.77元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出518,545.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。其中：主要用于援滇干部艰苦边远地区补贴生活补助支出18,545.28元，医院整体搬迁建设项目补助资金500,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出893,570.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出630,611.71元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出50,663.12元，2080801死亡抚恤金212,295.40元。

9.卫生健康（类）支出12,595,060.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于2100202中医（民族）医院支出3,994,327.26元，人员经费及办公费、公务接待费、差旅费等经费支出；2100299 其他公立医院项目支出545,442.00元，服务能力提升培训项目等支出；2100408基本公共卫生服务支出4,557,629.13元，基本公共卫生村医年终考核项目结算，公卫人员差旅费，培训费等经费支出；2100409重大公共卫生专项资金7,348.00元，医疗机构开展扩大免疫规划、艾滋病防治等重大公共卫生服务有关工作支出；2100410 突发公共卫生事件应急处支出1,710,287.4元，新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助经费；2100399其他基层医疗卫生机构支出1,166,298.08元，乡村医生实施基本药物制度生活补助及基层医疗机构运转补助；2101102事业单位医疗326,609.89元，缴纳在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助225,819.41元，缴纳单位在编职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出7,882.65元，缴纳在编职工工伤保险；2109999其他卫生健康支出21,800元，疫情防控专项经费支出；2100799其他计划生育事务支出31,617.13元，专用材料费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出472,958.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，主要用于缴纳在编职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县中医医院为事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县中医医院资产总额284,458,393.58元，其中，流动资产117,781,676.75元，固定资产86,325,912.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程75,270,619.24元，无形资产5,080,185.02元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,918,146.76元，其中固定资产增加9,163,665.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2,291,376.86元，其中：政府采购货物支出229,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,061,756.86元。授予中小企业合同金额1,348,408.00元，其中：授予小微企业合同金额637,904.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200400401111