监督索引号53052403200401701000

                                                                       昌宁县卫生健康局综合监督执法所

2022年度部门决算

目录

第一部分  昌宁县卫生健康局综合监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昌宁县卫生健康局综合监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县级卫生健康行政部门的领导下，负责公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生综合监督和专项整治，完成“双随机”检查工作，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为；完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报；承办卫生健康局交办的其他工作。                                                （二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全县共查处卫生健康行政处罚81件，罚款 100,100.00元、没收违法所得5,600.00元，其中：医疗卫生监督12件，罚款71,600.00元、没收违法所得5,600.00元（无证行医案件3件、罚款70,000.00元、没收违法所得5,600.00元，医疗机构9件、罚款1,600.00元）；公共场所监督39件，罚款1,500.00元；生活饮用水0件；学校卫生监督6件；职业卫生监督3件；疾病防治监督9件，罚款4,000.00万元；放射卫生监督3件；计划生育监督0件；餐饮具集中消毒单位1件；消毒产品经营单位8件，罚款23,000.00元。出具《卫生监督意见书》1,073份。无发生行政复议和行政诉讼案件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：稽查和卫生监督股、许可服务股、医疗和疾病防治监督股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：昌宁县卫生健康局综合监督执法所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昌宁县卫生健康局综合监督执法所2002年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年度收入合计2,519,053.49元。其中：财政拨款收入2,519,053.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加621,396.16元，增长32.75%。其中：财政拨款收入增加772,670.16元，增长44.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2021年尚未缴纳完的机关事业单位基本养老保险、行政事业单位医疗保险在2022年缴纳；二是2022年新增机关事业单位职业年金缴费支出；三是人员工资福利增加；四是基本公共卫生服务项目资金增加。其他收入减少151,274.00元，下降100.00%。主要原因是：2022年

上级主管单位未发放基本公共卫生服务年底清算资金。

二、支出决算情况说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年度支出合计2,527,426.47元。其中：基本支出1,933,568.05元，占总支出的76.50%；项目支出593,858.42元，占总支出的23.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加611,155.14元，增长31.89%。其中：基本支出增加540,827.02元，增长38.83%；项目支出增加70328.12元，增长13.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是人员工资福利增加，补交2021年在职人员保险，2022年职业年金缴费，人员经费增加576,309.57元；二是厉行节约，日常公用经费减少35,482.55元。项目支出增加70,328.12元，增长13.43%；主要原因是工作任务加大，监督协管人员增多，办公费增加，劳务费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县卫生健康局综合监督执法所正常运转的日常支出1,933,568.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,785,992.96元，占基本支出的92.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,575.09元，占基本支出的7.63%。      

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县卫生健康局综合监督执法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出593,858.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公费240,980.90元，开展工作情况主要为：昌宁县卫生健康局综合监督执法所开展监督检查所用办公支出；印刷费4,906.60元，开展工作情况主要为：普法宣传、法律法规培训学习支出。水费4.225.20元，开展工作情况主要为：日常用水支出；电费16,000.00元，开展工作情况主要为：日常用电支出；差旅费12,450.00元，开展工作情况主要为：监督检查，打击非法行医，外出培训学习，外出会议等支出；会议费2,500.00元，开展工作情况主要为：组织卫生知识学习、卫生法律法规学习等会议支出；培训费13,478.00元，开展工作情况主要为：协管员培训会议支出；专用材料费9,430.00元，开展工作情况主要为：购买口罩、消毒产品等支出；被装购置费27,550.00元，开展工作情况主要为：监督执法专用制服支出；劳务费225,807.72元，开展工作情况主要为：协管员工资支出；委托业务费27,080.00元，开展工作情况主要为：委托第三方开展卫生检测支出；就业补助资金9450.00元。开展工作情况主要为：协管员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年度一般公共预算财政拨款支出2,519,053.49元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加708,212.95元，增长39.11%，主要原因分析：一是人员经费增加576,309.57元；二是日常公用经费减少35,482.55元；三是项目支出增加167,385.93元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出357,750.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%。主要用于在编在岗人员社会保障缴费，其中：2080501行政单位离退休支出300.00元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出23,8064.32元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出108,622.81元、2080799其他就业补助支出10,763.84元。

9.卫生健康（类）支出2,161,302.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.80%。主要用于卫生监督机构在编在岗人员工资、开展卫生计生监督执法相关经费开支，其中：人员经费支出1,439,305.83元；公用经费支出147,275.09元，包括办公费24,772.50元，水电费119.50元，公务接待费4，723.00元，劳务费108.00元，工会经费8,868.00元， 公务用车运行维护费14,334.09元，其他交通费用94,350.00元；项目支出574,721.60元，包括办公费233,644.90元，印刷费4,906.60元，水费4,225.20元，电费16,000.00元，差旅费12,450.00元，会议费2,500.00元，培训费13,478.00元，专用材料费，9,430.00元，被装购置费27,550.00元，劳务费223,456.90元，委托业务费27,080.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为19,057.09元，完成年初预算的54.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,334.09元，占总支出决算的75.22%；公务接待费支出决算4,723.00元，占总支出决算的24.78%，具体是国内接待费支出决算4,723.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为19,057.09元，完成年初预算的54.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为14,334.09元，完成年初预算的47.78%；公务接待费支出决算为4,723.00元，完成年初预算的94.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部分公务用车运行维护费用尚未结清；2022年未存油卡费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,482.91元，下降44.83%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少15,665.91元，下降52.22%；公务接待费支出决算增加183.00元，增长4.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分公务用车运行维护费用尚未结清；2022年未存油卡费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生监督执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年机关运行经费支出147,575.09元，比上年减少35,482.55元，下降19.38%，主要原因分析：厉行节约，公务用车运行维护费减少；人员减少，其他交通费用减少。机关运行经费主要用于：

1.办公费24,772.50元；

2.水费56.50元；

3.邮电费63.00元；

4.公务接待费4,723.00元；

5.工会经费8,868.00元；

6.劳务费108.00元；

7.公务用车运行维护费14,334.09元；

8.其他交通费用94,350.00元；

9.其他商品和服务支出300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县卫生健康局综合监督执法所资产总额6,173,822.91元，其中，流动资产889,145.57元，固定资产4,676,074.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产608,602.49元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135,815.38元，其中固定资产增加150,165.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额54,049.29元，其中：政府采购货物支出50,452.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,597.29元。授予中小企业合同金额54,049.29元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表12—附表14)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年

通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200401701111