监督索引号53052403200401301000

昌宁县勐统中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县勐统中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县勐统中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供公共卫生服务。居民健康档案管理；健康教育及健康促进；预防接种、0-6岁儿童健康管理服务；孕产妇、老年人健康管理服务；高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者健康管理服务；中医药健康管理服务；传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；卫生计生监督协管服务。

提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进县乡村卫生服务一体化管理，对村卫生所实行规范管理，负责村卫生所的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好疫情防控管理工作。

2.基本公共卫生工作的有序开展。

3.规范医疗废物、医疗废水和污泥处置工作，按照规定建设医疗污水和污泥处理设施，确保环保设施正常运行，医疗污水和污泥达标排放，各项环保管理制度落实到位。

4.提升基层医疗卫生机构服务能力，加强基层医疗工作人员服务能力。

5.加快推进健康扶贫工作的开展，完成家庭医生签约服务。

6.进一步提高村卫生室服务能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合办公室、门诊、住院部、医务科、公共卫生办公室、财务室、放射科、中医科、药房、B超室、预防接种室、计生科、化验室、党办、收费室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县勐统中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县勐统中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县勐统中心卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县勐统中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统中心卫生院2022年度收入合计14,967,375.59元。其中：财政拨款收入6,687,782.44元，占总收入的44.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,269,220.63元（含教育收费0.00元），占总收入的55.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,372.52元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加4,363,495.46元，增长41.15%。其中：财政拨款收入增加2,970,058.15元，增长79.89%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加1,684,753.62元，增长25.59%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少291,316.31元，下降96.56%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加352,414.97元；

2.基层医疗卫生机构支出增加2,213,239.64元；

3.公共卫生支出增加1,126,200.94元；

4.中医（民族医）药专项支出增加100,000.00元；

5.行政事业单位医疗支出增加321,082.35元；

6.其他卫生健康支出增加250,557.56元。

二、支出决算情况说明

昌宁县勐统中心卫生院2022年度支出合计15,875,254.80元。其中：基本支出12,865,048.19元，占总支出的81.04%；项目支出3,010,206.61元，占总支出的18.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4,667,059.27元，增长41.64%。其中：基本支出增加4,459,671.60元，增长53.06%；项目支出增加207,387.67元，增长7.40%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加352,414.97元，其中：事业单位离退休支出增加2,400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加407,451.36元；机关事业单位职业年金缴费支出减少57,436.39元；

2.卫生健康支出增加4,314,644.30元，其中：乡镇卫生院支出增加3,625,783.93元，其他基层医疗卫生机构支出减少89,307.98元，基本公共卫生服务支出增加36,974.44元，突发公共卫生事件应急处理支出增加196,554.00元，重大公共卫生服务支出减少77,000.00元，中医（民族医）药专项支出增加100,000.00元，事业单位医疗支出增加213,494.79元，公务员医疗补助支出增加107,587.56元，其他卫生健康支出增加200,557.56元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县勐统中心卫生院正常运转的日常支出12,865,048.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,659,039.83元，占基本支出的28.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,206,008.36元，占基本支出的71.56%，人均133,420.41元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县勐统中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,010,206.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2100399其他基层医疗卫生机构支出668,148.77元，其中基本药物制度补助支出525,267.03元，主要用于乡村医生补助、临时人员工资保险支出及日常运转经费支出；家庭医生签约服务补助支出94,281.74元，主要用于家庭医生签约团队开展签约服务的经费支出；乡村医生养老保险补助支出48,600.00元，主要用于缴纳乡村医生养老保险；2100408基本公共卫生服务支出1,769,380.68元，主要用于开展公共卫生服务、家庭医生签约服务支出及临时人员工资、保险支出；2100410突发公共卫生事件应急处理支出196,554.00元，主要用于疫情防控支出；2100601中医（民族医）药专项支出100,000.00元，主要用于中医科业务用房修缮改造支出；2109999其他卫生健康支出276,123.15元，其中人才培养培训补助资金支出61,123.16元、卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助支出15,000.00元，主要用于特岗全科医生工资、保险支出；医疗服务与保障能力提升（县域医疗能力建设）补助支出200,000.00元，主要用于业务用房修缮改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,687,782.44元，占本年支出合计的42.13%。与上年相比增加1,563,378.90元，增长30.51%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出增加352,414.97元，其中：事业单位离退休支出增加2,400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加407,451.36元；机关事业单位职业年金缴费支出减少57,436.39元；

2.卫生健康支出增加1,210,963.93元，其中：乡镇卫生院支出增加377,638.56元，其他基层医疗卫生机构支出减少89,307.98元，基本公共卫生服务支出增加179,439.44元，突发公共卫生事件应急处理支出增加196,554.00元，重大公共卫生服务支出减少75,000.00元，中医（民族医）药专项支出增加100,000.00元，事业单位医疗支出增加213,494.79元，公务员医疗补助支出增加107,587.56元，其他卫生健康支出增加200,557.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出525,224.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于2080502事业单位离退休支出2,400.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出515,258.72元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7,565.97元。

9.卫生健康（类）支出6,162,557.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.15%。主要用于2100302乡镇卫生院支出2,634,822.19元；2100399其他基层医疗卫生机构支出764,148.77元；2100408基本公共卫生服务支出1,769,380.68元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出196,554.00元；2100601中医（民族医）药专项支出100,000.00元；2101102事业单位医疗支出278,736.83元；2101103公务员医疗补助142,792.12元；2109901其他卫生健康支出276,123.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县勐统中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，公务接待费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县勐统中心卫生院为事业单位，无机关经费预算支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县勐统中心卫生院资产总额20,143,051.22元，其中，流动资产4,262,630.60元，固定资产14,516,043.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,345,063.53元，无形资产0.00元，其他资产19,313.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,014,747.83元，其中固定资产增加5,264,551.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,489,300.00元，其中：政府采购货物支出3,489,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,807,300.00元，占政府采购支出总额的80.45%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200401301111