监督索引号53052403200401201000

昌宁县更戛乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县更戛乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县更戛乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡及周边的基本医疗服务、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险。

3.负责本乡国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告、家庭医生签约服务、健康扶贫、计划生育，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办当地党委政府安排和政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生行政部门及乡党委政府下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年昌宁县更戛乡卫生院在县卫生健康局、更戛乡党委政府正确领导下，积极探索和落实医改工作，以保障全乡人民群众健康，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设，围绕强基础，促服务、保民生、提质量目标任务，服务群众、服务基层，努力提升服务能力建设。

1.卫生人才队伍建设及科室建设得到了全面提升，基础设施建设进一步改善。

2.全面做好国家基本公共卫生服务，健康扶贫工作、家庭医生签约服务、城乡居民医保服务及基本医疗服务。

3.加大人才培养力度，积极开展新技术新项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：中医科、门诊、口腔门诊、功能科、中心药房、收费室、财务室、预防接种门诊、医务科、感控办公室、医保办公室、公共卫生管理办公室、院办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县更戛乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛乡卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人，事业编制20人；在职在编实有行政人员0人，事业人员20人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县更戛乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡卫生院2022年度收入合计11,597,877.74元。其中：财政拨款收入5,222,243.02元，占总收入的45.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,369,978.24元（含教育收费0.00元），占总收入的54.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,656.48元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加3,466,590.92元，增长42.63%。其中：财政拨款收入增加1,938,395.91元，增长59.03%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加1,768,223.28元，增长38.42%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少240,028.27元，下降97.70%。主要原因是：

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分增加289,739.04元；

2.因2022年门诊、住院就诊人次增加，医疗业务收入增加1,768,223.28元；

3.因补发政府事业单位绩效工资，工资福利支出增308,343.00元；

4.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分增加76,874.90元；

5.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分增加30,046.88元；

6.实施基本药物制度补助增加336,008.61元；

7.基本公共卫生服务项目补助增加257,526.21元；

8.突发公共卫生事件应急处理补助增加199,829.00元；

9.医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加200,000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡卫生院2022年度支出合计10,418,345.69元。其中：基本支出7,769,340.75元，占总支出的74.57%；项目支出2,649,004.94元，占总支出的25.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,824,540.00元，增长37.20%。其中：基本支出增加2,382,349.12元，增长44.22%；项目支出增加442,190.88元，增长20.04%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分增加289,739.04元；

2.因就诊人次增加，导致西药、中成药、卫生材料成本支出增加，以及CT室、化验室改造，医疗业务支出增加1,695,757.23元；

3.因补发政府事业单位绩效工资，工资福利支出增308,343.00元；

4.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分增加76,874.90元；

5.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分增加30,046.88元；

6.实施基本药物制度补助增加336,008.61元；

7.基本公共卫生服务项目补助增加257,526.21元；

8.突发公共卫生事件应急处理补助增加199,829.00元；

9.医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加200,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县更戛乡卫生院正常运转的日常支出7,769,340.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,023,407.98元，占基本支出的38.91%，人均137,427.64元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,745,932.77元，占基本支出的61.09%，人均215,724.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县更戛乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,649,004.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本药物制度补助资金486,357.03元，主要用于基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助，乡村医生生活补助、临时人员劳务费支出；

2.在岗乡村医生养老保险补助资金115,179.52元，主要用于在岗的乡村医生养老保险补助；

3.基本公共卫生服务资金1,647,639.39元，主要用于免费向辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；

4.突发公共卫生事件应急处理支出199,829.00元，主要用于新冠肺炎疫苗接种补助资金；

5.中医（民族医）药专项资金支出100,000.00元，主要用于中医药项目建设；

6.其他卫生健康支出100,000.00元，其主要用于提升医院医疗服务；

7.家庭医生签约服务补助资金33,632.00元，主要用于开展家庭医生签约服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,222,243.02元，占本年支出合计的50.13%。与上年相比增加1,325,304.77元，增长34.01%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分增加289,739.04元；

2.因补发政府事业单位绩效工资，工资福利支出增308,343.00元；

3.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分增加76,874.90元；

4.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分增加30,046.88元；

5.实施基本药物制度补助增加336,008.61元；

6.基本公共卫生服务项目补助增加515,966.41元；

7.突发公共卫生事件应急处理补助增加199,829.00元；

8.医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加200,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出363,334.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出363,334.72元。

9.卫生健康（类）支出4,858,508.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%。其中：2100302乡镇卫生院支出1,879,432.49元，主要用于乡镇卫生院在编职工工资福利支出、工会经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出702,336.55元，主要用于基层医疗卫生机构及乡村医生实施基本药物制度补助；2100408基本公共卫生服务1,647,468.39元，主要用于实施国家基本公共卫生项目支出；2100410突发公共卫生事件应急处理199,829.00元，主要用于实施国家基本公共卫生项目支出；2100601 中医（民族医）药专项资金支出100,000.00，主要用于中医药项目建设；2101102事业单位医疗支出160,946.35元，主要用于事业单位在编职工基本医疗和大病保险单位缴费；2101103公务员医疗支出68,324.52元，主要用于在编职工医疗补助支出。21009999其他卫生健康支出100,000.00元，其主要用于提升医院医疗服务。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县更戛乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县更戛乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县更戛乡卫生院资产总额22,847,656.87元，其中，流动资产9,664,182.52元，固定资产13,111,510.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,000.00元，其他资产22,964.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,006,431.80元，其中固定资产增加5,695,708.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,769,500.00元，其中：政府采购货物支出2,769,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,769,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200401201111