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昌宁县柯街中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县柯街中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县柯街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责本镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本镇的基本医疗服务。

（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面深化医药卫生体制改革。逐步建立分级诊疗制度，加强全科医师培养，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。加强医院信息化建设，逐步达到医院信息化标准。加强远程医疗系统建设，强化远程会诊、教育等服务功能。

2.基础设施建设。本年为规范核酸采样流程，降低院内感染风险，在院门口新建核酸采样点；为保障疫情防控工作人员基本生活需求，将原老派出所后院进行修缮后用作于疫情防控保障性住房；为提升本院医疗服务能力，对门诊二、三楼进行基础设施改造，改造后新设为CT室机房、胃镜室、手术室和标准住院病房；为了药房、库房进行分开管理，本年新建药品库房。

3.引进高、新医疗设备。为提高本院医疗诊断能力，购进价值139.00万元的CT设备、价值71.98万元的腹腔镜、价值126.00万元的彩色多普勒超声诊断仪、价值69.75万元的电子胃肠镜各一套。

4.人才队伍建设。加快人才培养与引进，提高综合服务能力，制定完善人才队伍建设规划，创新构建人才培养体系，重点加强学科带头人、学术骨干、全科医师的培养力度，着重打造专业化优秀团队。年内派出1名主治医师到昆明市人民医院参加普通外科内镜诊疗技术培训，为下一步我院开展腹腔镜储备技术人才；派出1名副主任医师及1名护师到保山市人民医院进修肾内科疾病诊治及腹膜透析技术，加强我院糖尿病肾病等慢性肾病的规范诊治；派出1名主治医师及1名护师到保山市人民医院进修胃肠镜及消化内镜护理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县柯街中心卫生院共设置13个内设机构，包括：住院部、中医科、预防接种门诊、妇科门诊、普通门诊、药房、放射科、口腔科、超声科、检验科、办公室、财务室、公共卫生管理办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县柯街中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县柯街中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街中心卫生院2022年末实有人员编制33人。其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县柯街中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费开支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街中心卫生院2022年度收入合计19,137,187.49元。其中：财政拨款收入7,817,205.62元，占总收入的40.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,319,981.87元（含教育收费0.00元），占总收入的59.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,218,725.09元，增长20.22%。其中：财政拨款收入增加2,806,488.11元，增长56.01%；上级补助收入较上年无变动；事业收入增加587,401.71元，增长5.47%；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入减少175,164.73元，下降100.00%。主要原因是：财政拨款收入增加2,806,488.11元，其中社会保障和就业支出增加586,816.14元、工资和福利费支出增加783,631.27元、基本公共卫生增加893,234.12元、重大公共卫生支出增加730.00元、突发公共卫生事件应急处理增加280,920.00元、中医药服务能力提升增加92,530.00元、行政事业单位医疗支出增加139,626.58元、其他卫生健康支出增加29,000.00元；事业收入因门诊人次、住院人数增加及增设了中医门诊，较去年增长587,401.71元，其中门诊收入减少1,541,336.35元、住院收入增加2,128,738.06元；其他收入为新冠疫苗接种补助资金减少175,164.73元。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街中心卫生院2022年度支出合计19,398,934.09元。其中：基本支出16,385,144.58元，占总支出的84.46%；项目支出3,013,789.51元，占总支出的15.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,712,267.85元，增长41.74%。其中：基本支出增加5,505,300.99元，增长50.60%；项目支出增加206,966.86元，增长7.37%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因：社会保障和就业支出增加586,816.14元、工资和福利费支出增加783,631.27元、药品、材料、设备购入支出增加4,134,853.58元，致基本支出较上年增加5,505,300.99元；项目支出增加206,966.86元，其中基本药物制度补助支出增加157,875.56元、公共卫生支出减少72,438.70元、中医药服务能力提升支出增加92,530.00元、其他卫生健康支出增加29,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县柯街中心卫生院正常运转的日常支出16,385,144.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,774,124.55元，占基本支出的41.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,611,020.03元，占基本支出的58.66%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县柯街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,013,789.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况：

1.2100399其他基层医疗卫生机构支出652,075.56元。主要用于村卫生室实施基本药物补助，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2.21004公共卫生支出2,240,183.95元，其中基本公共卫生服务支付1,958,533.95元，重大公共卫生服务730.00元，突发公共卫生事件应急处理280,920.00元。主要用于完成基本公共卫生服务项目，项目包含老年人健康管理；居民健康档案管理；健康教育；孕产妇健康管理；高血压患者健康管理；Ⅱ型糖尿病患者健康管理 ；严重精神障碍患者健康管理；传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

3.2100601中医（民族医）药专项支出92,530.00元。主要用于购买中医馆医疗仪器。

4.2109999其他卫生健康支出29,000.00元。主要用于医疗服务能力提升，购买十二导联心电工作站。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,817,205.62元，占本年支出合计的40.30%。与上年相比增加1,523,805.29元，增长24.21%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加586,816.14元。

2.卫生健康支出增加936,989.15元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出757,628.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于2080502事业单位离退休支出9,200.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出654,475.84元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出30,444.35元；2080801死亡抚恤支出63,508.20元。

9.卫生健康（类）支出7,059,577.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%。2100302乡镇卫生院支出3,397,593.60元，主要用于乡镇卫生院在职职工的工资、保险等各项支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出868,075.56元，主要用于乡村医生生活补助支出；2100408基本公共卫生服务补助经费1,958,533.95元，主要用于公共卫生工作开展经费；2100409重大公共卫生补助经费730.00元，主要用于传染病报告经费支出；2100410突发公共卫生事件应急处理280,920.00元，主要用于新冠肺炎疫苗接种材料费；2100601中医（民族医）药专项92,530.00元，主要用中医服务能力提升中医馆医疗仪器购置；2101102事业单位医疗262,342.16元，主要用于在职职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助169,851.96元，主要用于公务员医疗补助支出；2109999其他卫生健康支出29,000.00元，主要用于医疗服务能力提升购买医疗设备支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街中心卫生院为事业单位，无机关运行经费预算支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县柯街中心卫生院部门资产总额25,109,253.37元，其中，流动资产9,849,031.41元，固定资产14,715,845.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程495,376.83元，无形资产49,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,946,172.22元，其中固定资产增加432,533.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,807,300.00元，其中：政府采购货物支出2,807,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,807,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200400901111