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昌宁县温泉镇卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  昌宁县温泉镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  昌宁县温泉镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.注重队伍建设，实现卫生健康队伍素质提升。

一是加强组织建设；二是加强班子能力建设；三是加强廉政建设；四是加强队伍建设。

2.践行初心使命，加快医疗卫生健康事业发展。

一是各项改革扎实稳步推进；二是医疗服务能力持续提高；三是健康扶贫政策有效落实；四是公共卫生服务明显提高；五是计生服务水平全面提升；六是医疗行业管理持续加强。

3.落实工作责任，全力做好各项重点工作。          

一是抓好意识形态工作；二是认真落实脱贫攻坚任务；三是扎实开展疫情防控工作；四是抓实安全生产工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县温泉镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县温泉镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉镇卫生院2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2021年度收入合计7,007,622.90元。其中：财政拨款收入3,198,697.68元，占总收入的45.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,735,134.22元（含教育收费0.00元），占总收入的53.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入73,791.00元，占总收入的1.05%。与上年对比减少2,018,445.65元，下降22.36%，主要原因是：

1.财政拨款收入减少1,266,915.80元；主要原因为事业人员数减少，致工资支出及工会经费减少69,180.04、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少163,561.75元、 机关事业单位职业年金缴费支出增加79,131.82元、行政事业单位医疗支出减少63,708.78元；基本公共卫生项目收入减少635,033.29元；基层医疗机构实施基本药物制度、在岗乡村医生养老保险项目收入减少314,375.88元；

2.事业收入减少194,623.57元，主要原因为本年度就诊人数减少，事业收入减少；

3.其他收入减少556,906.28元，主要原因为疫情防控专项经费减少80,000.00元；基层医疗机构实施基本药物制度收入减少262,800.00元；基本公共卫生减少84,105.00元；家庭医生签约经费减少13,006.28元。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2021年度支出合计7,716,123.25元。其中：基本支出5,505,692.95元，占总支出的71.35%；项目支出2,210,430.30元，占总支出的28.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,150,467.76元，增长116.40%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少84,429.93元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少163,561.75元、 机关事业单位职业年金缴费支出增加79,131.82元；

2.卫生健康支出增加4,234,897.69元，主要为基层医疗卫生机构支出增加3,539,837.34元、公共卫生支出增加758,769.13元、行政事业单位医疗支出减少63,708.78元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县温泉镇卫生院正常运转的日常支出5,505,692.95元。与上年对比增加3,174,710.47元，增长136.20%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少84,429.93元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少163,561.75元、 机关事业单位职业年金缴费支出增加79,131.82元；

2.卫生健康支出增加3,259,140.40元，主要为基层医疗卫生机构支出增加3,322,849.18元、行政事业单位医疗支出减少63,708.78元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,084,047.35元，占基本支出的37.85%，年人均122,591.02元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,421,645.60元，占基本支出的62.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县温泉镇卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,210,430.30元。与上年对比增加975,757.29元，增长79.03%，主要原因是：

1.基层医疗机构实施基本药物制度项目支出增加94,232.48元；主要用于村卫生室实施基本药物补助，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持基本药物制度在村卫生室顺利实施；

2.乡村医生养老保险补助支出增加122,755.68元，主要用于乡村医生养老保险支出，切实解决乡村医生养老问题，进一步调动乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍，以新时期卫生和健康工作方针为指导，坚持“保基本、强基础、建机制”原则，全面实施乡村医生“乡管村用”，完善乡村医生养老保障政策；

3.基本公共卫生服务项目支出增加758,769.13元。主要用于完成基本公共卫生服务项目，项目包含老年人健康管理，在管老年人评估达 100%；居民健康档案管理，建档率99.3%；健康教育，极开展了形式多样的健康教育活动， 年内向辖区居民发放健康教育宣传材料4类46种，播放音像播放材料72种；0-6岁儿童健康管理；孕产妇健康管理，高危孕产妇54人，追踪管理54人，管理率100%，年内未发生孕产妇死亡；高血压患者健康管理，血压控制率为67.66%；Ⅱ型糖尿病患者健康管理 ，建档率100%，血糖控制率为56.68%；严重精神障碍患者健康管理 ，建档率100%，检出率6.3‰；全人群死因监测工作粗死亡率6.47‰；预防接种工作，认真按照《疫苗管理法》《预防接种管理规范》开展免疫规划相关工作及预防接种，无接种事故及接种纠纷发生；染病及突发公共卫生事件报告和处理，年报告法定传染病12例，均按相关要求及时开展网络上报，无迟报和漏报情况，未发生重大突发公共卫生事件发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,250,175.15元，占本年支出合计的55.08%。与上年对比增加684,519.66元，增长19.20%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少84,429.93元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少163,561.75元、 机关事业单位职业年金缴费支出增加79,131.82元；

2.基层医疗卫生机构支出增加120,920.24元；公共卫生支出增加711,738.13元，行政事业单位医疗支出减少63,708.78元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出202,348.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96,424.61元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出105,923.43元。

 9.卫生健康（类）支出4,047,827.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.24%。2100302乡镇卫生院支出1,661,068.03元，主要用于昌宁县温泉镇卫生院在编职工财政工资、工会经费、奖励性绩效支出；2100399其它基层医疗卫生机构支出517,636.16元，主要用于温泉镇卫生院基药补助；2100408基本公共卫生服务支出1,730,043.14元，主要用于温泉镇卫生院公共卫生经费支出；2101102事业单位医疗支出91,831.50元，主要用于温泉镇卫生院在编职工基本医疗保险支出；2101103公务员医疗补助47,248.28元，主要用于温泉镇卫生院在编职工公务员医疗补助支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县温泉镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县温泉镇卫生院资产总额10,563,145.61元，其中，流动资产5,848,680.18元，固定资产4,147,107.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程294,358.00元，无形资产273,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,151,450.73元，其中固定资产增加441,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12-3）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词 

 

监督索引号53052403200400501111