监督索引号53052403200400701000

昌宁县鸡飞镇卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  昌宁县鸡飞镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  昌宁县鸡飞镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本镇的基本医疗服务；负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；负责承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.公共卫生工作。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升公共卫生管理运行能力，将健康教育作为工作重点及突破口，将提升全镇群众对医疗基本知识掌握、健康知识掌握为重点，让病人理解医生，从长期看将有效的提升全镇健康素养，简化医疗工作的难度，让群众主动配合医疗工作开展。

2.卫生院建设。完成预防接种门诊建设工程，共投资13.25万元，提升改善医院环境，完成卫生院挡墙建设项目。

3.强化院感防控。对卫生院及村卫生所加强院感督导工作，规范镇村两级的接诊流程，加强医务人员感控相关知识及法律法规的培训，规范医疗废物的分类收集与处置。

4.开展新冠疫苗接种工作。截止12月底预防接种点累计接种新冠疫苗27936剂次(累计仅接种第一剂次12752人，累计接种二剂12394人，累计接种第三剂2664人)。

5.家庭医生签约服务稳定推进。2021年全镇在签状态居民7590人，履约率73.74%；其中：严重精神障碍患者履约74人；持证残疾人履约501人，；建档立卡贫困人口履约6912人；计划生育特殊家庭履约2人；65岁以上老年履约1024人；孕产妇履约34人；0-6岁儿童履约392人；高血压患者履约666人；糖尿病患者履约133人；肺结核患者履约6人；城乡低保户履约540人；城乡五保户履约572人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县鸡飞镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县鸡飞镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县鸡飞镇卫生院2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县鸡飞镇卫生院2021年度收入合计5,449,088.23元。其中：财政拨款收入2,831,830.50元，占总收入的51.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,414,527.58元（含教育收费0.00元），占总收入的44.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入202,730.15元，占总收入的3.72%。与上年对比减少916,372.20元，下降14.40%，主要原因分析：

1.财政拨款收入减少1,405,364.78元，主要原因为在编职工减少1人，且2021年人员保险未完全支付，导致工资支出及工会经费增加3,280.29元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少163,568.96元；机关事业单位职业年金缴费支出增加43,683.11元；行政事业单位医疗支出减少35,602.32元；公务员医疗补助支出减少5,107.12元；基本公共卫生项目收入减少659,934.98元；基层医疗机构实施基本药物制度、在岗乡村医生养老保险项目收入减少203，349.32元；其他卫生健康支出增加50,297.52元；

2.事业收入增加648,398.78元，主要原因为2021年诊疗人次增加，医疗业务收入增加；

3.其他收入减少159,406.20元，主要原因为疫情防控专项经费减少50,000.00元；基层医疗机构实施基本药物制度收入减少62,900.00元；基本公共卫生项目资金减少70,793.00元；家庭医生签约经费增加15.48元；拴心留人政策资金增加18,000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县鸡飞镇卫生院2021年度支出合计6,759,352.78元。其中：基本支出4,408,335.93元，占总支出的65.22％；项目支出2,351,016.85元，占总支出的34.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加870,683.20元，增长14.79%，主要原因分析：

1.社会保障和就业支出减少119,885.85元，主要为在编职工减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少163,568.96元、职工退休1人，职业年金做实增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加43,683.11元。

2.卫生健康支出增加990,569.05元，主要为乡镇卫生院支出增加607,674.53元、其他基层医疗卫生机构支出增加280,118.20元、基本公共卫生服务支出减少101,021.76元、重大公共卫生服务支出减少10,000.00元、突发公共卫生事件应急处理支出减少51,200.00元、事业单位医疗支出减少35,602.32元、公务员医疗补助支出减少5,107.12元、其他卫生健康支出增加305,707.52元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县鸡飞镇卫生院正常运转的日常支出4,408,335.93元。与上年对比增加428,749.24元，增长10.77%，主要原因分析：

1.社会保障和就业支出减少119,885.85元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少163,568.96元、机关事业单位职业年金缴费支出增加43,683.11元；

2.卫生健康支出增加548,635.09元，主要为基层医疗卫生机构支出增加589,344.53元、行政事业单位医疗支出减少40,709.44元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,992,615.68元，占基本支出的45.20％，年人均99,630.78元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,415,720.25元，占基本支出的54.80%，年人均60,393.01元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县鸡飞镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,351,016.85元。与上年对比增加441,933.96元，增长23.15%，主要原因分析：

1.基本公共卫生服务项目支出减少101,021.76元, 主要用于免费向辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范( 第三版 )》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；

2.基层医疗卫生机构项目支出增加298,448.20元, 主要用于村卫生室实施基本药物补助，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持基本药物制度在村卫生室顺利实施；

3.重大公共卫生服务项目支出减少10,000.00元，主要为2021年未使用该项资金；

4.突发公共卫生事件应急处理项目支出减少51,200.00元，主要为2021年无该项资金；

5.其他卫生健康支出增加305,707.52元, 主要用于2名全科医生薪资补助支出及医疗卫生机构能力提升服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县鸡飞镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,143,813.61元,占本年支出合计的61.30%。与上年对比增加383,749.44元，增长10.21%，主要原因是：

1.工资福利支出减少158,665.34元；

2.商品和服务支出增加349,659.78元；

3.对个人和家庭的补助支出增加5,255.00元；

4.其他资本性支出增加187,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出147,942.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78,168.80元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出69,773.30元。

9.卫生健康（类）支出3,995,871.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.43%。其中2100302乡镇卫生院支出1,629,053.50元，主要用于单位在编职工工资福利薪酬及工会经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出729,511.68元，主要用于乡村医生实施基本药物制度生活补助及家庭医生签约服务补助；2100408基本公共卫生服务支出1,033,344.13元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2101102事业单位医疗支出98,879.16元，主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助支出54,785.52元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助；2109999其他卫生健康支出450,297.52元，主要用于特岗全科医生薪酬补助支出和基层服务能力提升支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县鸡飞镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县鸡飞镇卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县鸡飞镇卫生院资产总额10,136,621.43元，其中，流动资产2,227,139.51元，固定资产7,843,481.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加708,589.39元，其中固定资产增加2,660,822.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9		10			11
合计	1	10136621.43	2227139.51	7843481.92	4890149.92	53460.00		0.00		2899872.00		0.00	0.00		66000.00			0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额76,240.00元，其中：政府采购货物支出76,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额76,240.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12-3）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专业名词。

 

监督索引号53052403200400701111