监督索引号53052403200401601000

昌宁县珠街彝族乡卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  昌宁县珠街彝族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  昌宁县珠街彝族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本乡的基本医疗服务。

（3）负责本乡的国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办当地党委政府安排和政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生行政部门及乡党委政府下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）居民健康档案及健康宣传：2021年年累计完成规范化居民电子健康档案建档13795人，新建档52人，卫生院开展群众健康咨询活动9次，乡村两级开展健康知识讲座72次（其中包含中医药健康知识讲座），累计发放健康宣传材料13748份，含中医药宣传材料6892份，接受健康教育3128人次（其中包含中医药的健康教育），全乡设有健康教育固定宣传栏12块，更新健康宣传专栏12期。

（2）慢性病管理：2021年年辖区管理确诊的高血压患者1231人，共登记管理并提供两次随访高血压患者为1231人；我乡确诊糖尿病患者143人，已体检142人，体检率100%，共登记管理并提供两次随访的糖尿病患者为142人；重性精神疾病患者在册72人，实际再管70人，管理率97%；免费服药54人，服药率77.1%；完成体检50人；现全乡共有肺结核患者6人，在服药6人，服药率100%。

（3）儿童、孕产妇健康管理：2021年全乡新出生儿童56人，已全部建立儿童保健手册和居民健康档案，全74人，产妇55人，高危孕产妇已分娩31人，未分娩2人，管理率达100% 。本院新接生5人；全乡产妇住院分娩55人，产后访视55人，无孕产妇死亡，无新生儿破伤风发生。

（4）中医药健康管理：中医药年完成老年人1573人，完成率68.4%；儿童228人，完成率97%；高血压705人，完成率61%、糖尿病103人，完成率79%。

（5）死因监测工作：2021年全乡共死亡101人，大部分是慢性病导致心脑系统疾病如高血压心脑血管疾病慢性呼吸系统疾病导致死亡77人，意外伤害外伤死亡8人，癌症恶性疾病16人，均已网络直报。

（6）老年人健康管理工作：2021年我乡共登记管理65岁及以上老年1578人，完成老年人体检1129人，体检完成率70.53%，完成评估1129人，完成率100%。

（7）免疫规划工作：2021年，完成一类疫苗1203剂，儿童建卡率100%，国家常规免疫各种疫苗接种率≥95%。

（8）卫生监督协管：我院认真开展卫生监督协管服务，对辖区内所有公共服务场所、供水单位、医疗卫生机构建立了卫生监督协管档案，2021年开展卫生监督巡查168次，下达意见书10份。严格按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》相关要求，上报非法行医1起。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县珠街彝族乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县珠街彝族乡卫生院。                       （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是在职在编人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2021年度收入合计6,192,691.79元。其中：财政拨款收入2,066,129.84元，占总收入的33.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,975,419.58元（含教育收费0.00元），占总收入的64.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入151,142.37元，占总收入的2.44%。与上年对比减少2,262,022.08元，下降26.75%，主要原因：在职人员减少，工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费拨款等费用减少，导致财政拨款减少1,106,395.41元；2021年门诊、住院诊疗人次减少，导致医疗业务收入减少802,676.44元；县卫生健康局项目拨款减少，导致其他收入减少352,950.23元。

二、支出决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2021年度支出合计7,625,668.68元。其中：基本支出5,993,177.38元，占总支出的78.59％；项目支出1,632,491.30元，占总支出的21.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加358,624.58元，增长4.93%，主要原因：

1.社会保障和就业支出增加57,394.47元，主要为在职人员调出2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少116,571.52元、机关事业单位职业年金缴费支出增加59,177.05元。

2.卫生健康支出增加416,019.05元，主要为乡镇卫生院支出增加418,836.96元、其他基层医疗卫生机构支出增加131,296.35元、基本公共卫生服务支出减少219,063.84元、事业单位医疗支出减少31,723.64元、公务员医疗补助支出减少8,879.20元、其他医疗救助支出增加113,125.50元、其他卫生健康支出增加12,426.92元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院机构正常运转的日常支出5,993,177.38元。与上年对比增加356,679.65元，增长6.32%，主要原因:

1.工资福利支出减少52,992.02元，主要为在编人员减少2人；

2.商品和服务支出增加157,039.75元，主要为医院临时人员增加，办公耗材、劳务费等费用增加；

3.对个人和家庭的补助支出减少14,743.08元，主要为遗属补助及乡村医生生活补助支出减少；

4.其他资本性支出增加267,375.00元，主要为购置办公电脑、办公桌椅等办公设备。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,427,881.14元，占基本支出的23.83％，年人均37,575.82元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,565,296.24元，占基本支出的76.17%，年人均120,139.37元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,632,491.30元。与上年对比增加1,944.93元，增长0.12%，主要原因：

1.基本公共卫生项目支出减少219,063.84元，主要用于免费向辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范( 第三版 )》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；

2.基层医疗机构项目支出增加550,133.31元，主要用于村卫生室实施基本药物补助，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持基本药物制度在村卫生室顺利实施；

3.医疗救助支出资金支出增加113,125.50元，主要用于免费向建档立卡贫困人口提供家庭医生签约服务，通过签约提高基本公共卫生服务项目实施质量，重点人群健康指标进一步改善，提升村卫生室服务能力；

4.其他卫生健康支出资金支出增加12,426.92元，主要用于2名全科医生薪资补助支出；

5.行政事业单位医疗减少40,602.84元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,010,088.79元,占本年支出合计的39.47%。与上年对比增加184,885.17元，增长6.54%，主要原因：

1.主要为在编人员减少2人，工资福利支出资金减少52,992.02元；

2.主要为在编人员减少2人，商品和服务支出资金减少58,469.16元；

3.主要为乡村医生养老保险缴费补助增加，对个人和家庭的补助支出资金增加261,006.35元；

4.主要为购买了办公电脑、办公桌椅等办公设备，其他资本性支出资金增加35,340.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125,885.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56,787.20元；机关事业单位职业年金缴费支出69,098.01元。

9.卫生健康（类）支出2,884,203.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.82%。其中2100302基层医疗卫生机构支出1,229,660.74元，主要用于单位在编职工工资福利及工会经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出690,761.35元，主要用于支付村医财政补助工资；2100408基本公共卫生支出730,267.45元，主要用于拨付村医基本公共卫生服务经费；2101102事业单位医疗65,676.56元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；2101103 公务员医疗补助34,460.48元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；2109901其他卫生健康支出133,377.00元，主要用于特岗全科医生薪酬补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县珠街彝族乡卫生院资产总额8,631,429.10元，其中，流动资产2,454,248.44元，固定资产9,214,790.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程467,375.00元，无形资产49,000.00元，其他资产3,444,197.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,852,383.25元，其中固定资产增加313,149.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
合计	1	8631429.10	2454248.44	9214790.85	5717393.85	53200.00	0.00		3444197.00	0	467375.00	4900.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-1—附表12-3）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052403200401601111