监督索引号53052403200400801000

昌宁县大田坝镇卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  昌宁县大田坝镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  昌宁县大田坝镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本镇的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生计生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生计生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面排查外来和返乡人员、与疑似病例或确诊患者密切接触人员。在大田坝镇人民政府的工作部署下，配合镇政府对辖区内所有的外来和返乡人员进行动态性、常态化排查，对排查出的人员及时进行随访和健康宣教，监测体温和身体状况。告知近期尽量不要外出或到人口密集的地方，如有发热、头痛、咳嗽、呼吸困难情况，立即到医院进行检查。

2.严格落实“三类人员”“应检尽检”对发热门诊患者、新住院患者和医疗机构工作人员等三类重点人群全部进行核酸检测，重点人群和陪护人员做到“应检尽检”。并严格执行常态化疫情防控下医院工作人员 1 周 1 检和 1 周抽检的要求，切实做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县大田坝镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇卫生院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人，事业编制20人；在职在编实有行政人员0人，事业人员20人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇卫生院2021年度收入合计8,406,312.79元。其中：财政拨款收入2,895,797.40元，占总收入的34.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,279,387.99元，占总收入的62.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入231,127.40元，占总收入的2.75%。与上年对比减少134,273.69元，下降1.57%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分减少147,808.64元；

2.因2021年1名退休人员死亡，死亡抚恤增加56,339.60元；

3.因2021年新招录1名工作人员及岗位职称变动，工资福利支出增加82,977.54元；

4.因2021年门诊、住院就诊人次增加，核酸检测人次增加，医疗业务收入增加1,365,134.36元；

5.实施基本药物制度补助减少132,331.38元；

6.基本公共卫生服务项目补助减少629,560.77元；

7.重大公共卫生服务项目补助减少5,000.00元；

8.建档立卡贫困人口家庭医生签约补助减少65,069.00元；

9.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分减少80,217.80元；

10.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分减少32,379.20元；

11.医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加6,375.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇卫生院2021年度支出合计7,735,206.29元。其中：基本支出5,635,106.47元，占总支出的72.85％；项目支出2,100,099.82元，占总支出的27.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1,163,504.11元，增长17.70%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分减少147,808.64元；

2.因2021年1名退休人员死亡，死亡抚恤增加56,339.60元；

3.因2021年新招录1名工作人员及岗位职称变动，工资福利支出增加82,977.54元；

4.因就诊人次增加，导致西药、中成药、卫生材料成本支出增加，以及新建发热哨点诊室，医疗业务支出增加1,240,698.16元；

5.实施基本药物制度补助增加199,250.94元；

6.基本公共卫生服务项目补助增加70,521.61元；

7.重大公共卫生服务项目补助减少10,000.00元；

8.建档立卡贫困人口家庭医生签约补助减少65,069.00元；

9.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分减少80,217.80元；

10.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分减少32,379.20元；

11.医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加144,266.12元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县大田坝镇卫生院正常运转的日常支出5,635,106.47元。与上年对比增加1,120,642.66元，增长24.82%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分减少147,808.64元；

2.因2021年1名退休人员死亡，死亡抚恤增加56,339.60元；

3.因2021年新招录1名工作人员及岗位职称变动，工资福利支出增加82,977.54元；

4.因就诊人次增加，导致西药、中成药、卫生材料成本支出增加，以及新建发热哨点诊室，医疗业务支出增加1,240,698.16元；

5.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分减少80,217.80元；

6.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分减少32,379.20元。

包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,873,179.48元，占基本支出的33.24％，人均93,658.97元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,761,926.99元，占基本支出的66.76％，人均188,096.35元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县大田坝镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,100,099.82元，具体项目开支及工作开展情况：

1.基本药物制度补助资金593,079.38元，主要用于基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助；

2.在岗乡村医生养老保险补助资金165,145.96元，主要用于在岗的乡村医生养老保险补助；

3.基本公共卫生服务资金1,257,594.90元，主要用于免费向辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；

4.非税收入20,762.83元，主要用于单位编外人员工资福利支出；

5.人才培养经费15,127.75元，主要用于医疗卫生技术人员开展培训、进修等活动经费；

6.疫情防控宣传工作经费48,389.00元，主要用于卫生院及村卫生室开展疫情防控工作。

与上年对比增加42,860.95元，增长2.08%，主要原因为：

1.实施基本药物制度补助增加199,250.94元；

2.基本公共卫生服务项目补助增加70,521.61元；

3.重大公共卫生服务项目补助减少10,000.00元；

4.建档立卡贫困人口家庭医生签约补助减少65，069.00元；

5.医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加144,266.12元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,609,777.19元,占本年支出合计的46.67%。与上年对比增加133,098.25元，增长3.83%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分减少147,808.64元；

2.因2021年1名退休人员死亡，死亡抚恤增加56,339.60元；

3.因2021年新招录1名工作人员及岗位职称变动，工资福利支出增加82,977.54元；

4.实施基本药物制度补助增加199,250.94元；

5.基本公共卫生服务项目补助增加70,521.61元；

6.重大公共卫生服务项目补助减少10,000.00元；

7.建档立卡贫困人口家庭医生签约补助减少65，069.00元；

8.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分减少80,217.80元；

9.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分减少32,379.20元；

10.医疗卫生事业发展三年行动专项资金增加144,266.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出130,744.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3,479,033.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.38%。2100302乡镇卫生院支出1,628,036.23元，主要用于乡镇卫生院在编职工工资福利支出、工会经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出806,525.34元,主要用于基层医疗卫生机构及乡村医生实施基本药物制度补助；2100408基本公共卫生服务976,962.30元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2101102事业单位医疗44,335.16元，主要用于在职在编职工基本医疗保险单位缴纳部分支出；2101103公务员医疗补助23,174.08元，主要用于在职在编和退休职工公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元。公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县大田坝镇卫生院资产总额10,655,512.96元，其中：流动资产3,451,975.38元，固定资产6,958,804.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程220,000.00元，无形资产24,733.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少306,962.38元，其中固定资产减少544,762.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	15162510.49	3451975.38	11411735.11	7640342.61	50000.00		0		3721392.50	0	220000	78800		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额109,910.00元，其中：政府采购货物支出109,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12-2）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052403200400801111