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昌宁县翁堵镇卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  昌宁县翁堵镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  昌宁县翁堵镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责辖区内卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我院在昌宁县卫健局和翁堵镇党委政府的领导和支持下，继续抓好等级医院创建工作，认真落实各项指标内容，不断提高医疗质量，保障医疗安全。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升了公共卫生管理运行能力。将健康教育作为工作重点及突破口，有效地提升了全镇群众对医疗基本知识和健康知识的掌握。积极做好项目储备，多方筹措资金，加强基础设施建设，提升了综合服务水平。持续推进乡村一体化信息系统的建设，达成镇村两级业务、药品、财务、信息一体化的管理目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇卫生院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县翁堵镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇卫生院2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员26人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2021年度收入合计4,879,373.27元。其中：财政拨款收入2,390,278.53元，占总收入的48.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,366,026.74元（含教育收费0.00元），占总收入的48.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入123,068.00元，占总收入的2.52%。与上年对比减少705,539.10元，下降12.63%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险和职业年金收入减少109,676.55元。

2.乡镇卫生院财政拨款收入减少12,910.29元，主要是工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

3.基药补助等项目财政拨款收入减少234,479.00元。

4.公共卫生财政拨款收入减少419,113.66元。

5.行政事业单位医疗经费收入减少112,968.24元。

6.其他收入减少52,560.32元，突发公共卫生事件应急处理减少50,000.00元，基本公共卫生减少2,560.32元。

7.事业收入增加236,168.96元,主要原因本年度医疗服务能力提升，门诊就诊人数和住院人数增多，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2021年度支出合计5,740,072.38元。其中：基本支出4,309,370.83元，占总支出的75.08%；项目支出1,430,701.55元，占总支出的24.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比支出增加186,031.57元，增加3.35%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出减少109,676.55元，主要为机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出减少109,676.55元。

2.基层医疗卫生机构支出增加749,806.05元，主要为卫生院经费支出增加619,770.37元，基药补助等项目支出增加130,035.68元。

3.基本公共卫生服务支出减少341,129.69元。

4.医疗保险缴费支出减少112,968.24元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院正常运转的日常支出4,309,370.83元。与上年对比增加471,631.28元，增长12.29%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出减少109,676.55元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出减少109,676.55元。

2.卫生健康支出增加581,307.83元，主要为基层医疗卫生机构支出增加694,276.07元，行政事业单位医疗支出减少112,968.24元，2021年人员职称晋升增加工资，保险缴费基数增大及合同制人员增加且平均工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,650,392.19元，占基本支出的38.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,658,978.64元，占基本支出的61.7%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,430,701.55元。与上年对比减少285,599.71元，下降16.64%，主要原因为：

1.基本公共卫生服务项目支出减少281,129.69元。具体项目开支及开展工作情况基本公共卫生服务支出832,972.55元，主要用于免费为居民提供健康教育、预防接种、传染病防治、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、传染病及突发公共卫生事件报告处置、结核病患者健康管理服务等国家基本工作、实施国家健康行动计划等工作。

2.基药专项补助资金项目支出减少4,470.02元。其中:基药专项资金补助支出427,373.00元。主要工作：用于村医的基药补助以及保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出2,952,846.74元，占本年支出合计的51.44%。与上年对比减少361,053.32元，下降10.9%，主要原因为：

1.人员支出减少226,695.25元。

2.项目支出减少133,542.24元。

3.工会经费减少815.83元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出101,730.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101,730.17元。

9.卫生健康（类）支出2,851,116.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%。2100302乡镇卫生院基本支出1,421,253.58元，主要用于卫生院职工工资福利薪酬支出、工会经费支出和办公经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出568,873.00元，主要用于乡村医生实施基本药物制度生活补助及卫生院运转补助；2100408基本公共卫生服务支出801,981.55元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2101102事业单位医疗支出40,581.60元，主要用于缴纳在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助支出18,426.84元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置及运行维护费与上年持平；公务接待费与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇卫生院为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县翁堵镇卫生院资产总额9,338,096.31元，其中，流动资产2,378,848.56元，固定资产6,888,447.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）864,850.88元，其中固定资产增加（减少）864,850.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	9338096.31	2378848.56	6888447.75	4659557.75					2228890.00				70800.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6,250.00元，其中：政府采购货物支出6,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12-2）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专业名词。

 

监督索引号53052403200400601111