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索引号 1.52694092E8-/2022-1026008 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2022-10-26
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主题词
昌宁县柯街中心卫生院2021年度部门决算

 

监督索引号53052403200400901000    

昌宁县柯街中心卫生院2021年度部门决算  

   

目录  

第一部分  昌宁县柯街中心卫生院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)部门整体支出绩效自评情况  

(二)部门整体支出绩效自评表  

(三)项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

    

第一部分  昌宁县柯街中心卫生院概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

1)负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。  

2)负责本镇的基本医疗服务。  

3)负责本镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。  

4)负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。  

5)负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。  

6)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责完成上级卫生行政部门下达的其他工作。  

(二)2021年度重点工作任务介绍  

1.完成了职工伙食堂修缮工程;  

2.完成发热哨点建设工程;  

3.按规定完成卫生院及十二个村卫生室的洗手消毒台建设,并投入使用;  

4.完成中药饮品仓库改造;   

5.年内安排2人到云南省肿瘤医院进修静脉治疗;1人到昆明市第一人民医院进修普外科内镜诊疗技术;1人到保山市人民医院学习电子胃肠镜;1人到昌宁县人民医院进修放射CT1人到保山市人民医院进修心电图;1人到昌宁县人民医院进行感控培训;1名医生继续在昆明三甲医院进行规培。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入昌宁县柯街中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县柯街中心卫生院2021年末实有人员编制33人。其中:事业编制33人(含参公管理事业编制0人)。  

离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。  

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。  

第二部分  昌宁县柯街中心卫生院2021年度部门决算表  

详见附件  

   

第三部分  昌宁县柯街中心卫生院2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县柯街中心卫生院2021年度收入合计15,918,462.40元。其中:财政拨款收入5,010,717.51元,占总收入的31.48%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入10,732,580.16元(含教育收费0.00元),占总收入的67.42%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入175,164.73元,占总收入的1.10%。与上年对比增加2,122,877.34元,增长15.38%,主要原因:财政资金未拨付完致财政拨款收入较去年减少1,728,117.11其中社会保障和就业支出减少293,639.67元、工资和福利支出减少240,451.89元、基本公共卫生服务减少647,600.17元、重大公共卫生服务减少505,000.00元、行政事业单位医疗减少41,425.38元事业收入因门诊人次、住院人数增加及增设了中医门诊,较去年增长4,395,071.63其中门诊收入增加4,181,849.84元、住院收入增加303,221.79元;其他收入减544,077.18元。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县柯街中心卫生院2021年度支出合计13,686,666.24元。其中:基本支出10,879,843.59元,占总支出的79.49%;项目支出2,806,822.65元,占总支出的20.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加1,843,343.6元,增长15.56%,主要原因:2021年诊疗人次增加及增设中医科门诊,药品、中药饮片用量增加致基本支出较去年增加2,313,926.72项目支出较去年减少470,583.12其中实施基本药物制度补助资金减少936,637.67元、基本公共卫生服务补助资金增加288,710.55元、重大公共卫生服务补助资金增加179,944.00元、突发公共卫生事件应急处理减少2,600.00  

(一)基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县柯街中心卫生院正常运转的日常支出10,879,843.59元。与上年对比增加2,313,926.72元,增长27.01%,主要原因:2021年部分保险未缴清致人员经费较去年减少121,738.842021年诊疗人次增加及增设中医科门诊,药品用量增加致日常公用经费较去年增加2,435,665.56元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,579,603.15元,占基本支出的32.90%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,300,240.44元,占基本支出的67.10%  

(二)项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县柯街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,806,822.65元。与上年对比减少470,583.12元,下降14.36%,主要原因:  

1.基层医疗卫生机支出实施基本药物制度补助减少936,637.67主要用于村卫生室实施基本药物补助,保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持基本药物制度在村卫生室顺利实施  

2.基本公共卫生服务支出增加288,710.55元。主要用于完成基本公共卫生服务项目,项目包含老年人健康管理;居民健康档案管理;健康教育;孕产妇健康管理;高血压患者健康管理Ⅱ型糖尿病患者健康管理 严重精神障碍患者健康管理;传染病及突发公共卫生事件报告和处理  

3.重大公共卫生服务支出增加179,944.00元。用于重大疫情防控,新建发热哨点诊室一个。  

4.突发公共卫生事件应急处理减少2,600.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县柯街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出6,293,400.33元,占本年支出合计的45.98%。与上年对比增加8,760.74元,增长0.14%,主要原因是:  

1.社会保障和就业支出减少293,639.67元。  

2.卫生健康支出增加302,400.41元。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 8.社会保障和就业(类)支出170,812.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136,178.56元;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出34,633.69元。  

 9.卫生健康(类)支出6,122,588.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.29%2100302乡镇卫生院支出2,879,197.89元,主要用于乡镇卫生院在职职工的工资、保险等各项支出;2100399其他基层医疗卫生机构支出638,200.00元,主要用于乡村医生生活补助支出;2100408基本公共卫生服务补助经费1,965,150.65元,主要用于公共卫生工作开展经费;2100409重大公共卫生服务项目补助经费347,472.00元,主要用于疫情防控等重大公共卫生工作开展经费;2101102事业单位医疗支出177,623.90元,主要用于在职职工医疗保险支出;2101103公务员医疗补助114,943.64元,主要用于公务员医疗补助支出。  

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县柯街中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,与上年持平;公务接待费支出决算增加0.00元,与上年持平  

(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:  

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中:  

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。  

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县柯街中心卫生院为事业单位,无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至20211231日,昌宁县柯街中心卫生院资产总额23,163,081.15元,其中,流动资产8,830,769.61元,固定资产14,283,311.54元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产49,000.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,007,632.23元,其中固定资产增加611,327.16元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。  

 

国有资产占有使用情况表      

       

       

       

       

       

       

单位:元      

项目      

行次      

资产总额      

流动资产      

固定资产      

对外投资/有价证券      

在建工程      

无形资产      

其他资产      

小计      

房屋构筑物      

车辆      

单价200万以上大型设备      

其他固定资产      

栏次      

       

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

合计      

1      

23163081.15      

8830769.61      

14283311.54      

7837240.37      

213345.13      

      

6232725.5      

      

      

49000.00      

      

      

      

      

      

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;      

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;      

3.填报金额为资产“账面原值”。      

       

 

  

三、政府采购支出情况  

2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12-3)。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。  

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

九、本单位不涉及专用名词。  

   

   

   

   

   

监督索引号53052403200400901111