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昌宁县疾病预防控制中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  昌宁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  昌宁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.新冠肺炎疫情防控工作。全县规范设置新冠肺炎疫苗接种点15个，接种人员均持证上岗；修订完善《昌宁县流行病学调查应急预案》，合理重组流调人员为5支50人，完成流调人员全员培训及复训；完成县城区100余家餐饮、酒店、美容美发及“八类重点”场所人员和公共场所管理人员消毒技术培训5期600余人次。

2.重大传染病防控项目工作。一是完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。二是开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。三是开展艾滋病、性病防制工作。

3.基本公共卫生服务项目工作。一是按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。二是完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测。三是开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。四是开展碘缺乏病防制、鼠疫防制工作。                      

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2021年度收入合计21,324,898.05元。其中：财政拨款收入7,238,490.69元，占总收入的33.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,651,007.36元（含教育收费0.00元），占总收入的64.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入435,400.00元，占总收入的2.04%。与上年对比增加650,810.90元，增长3.15%，主要原因分析:

1.社会保障和就业支出减少309,689.61元，原因为机关事业单位基本养老保险缴费拨款减少。

2.疾病预防控制机构支出增加527,969.48元，原因为人员经费的增长及非税收入的增长。

3.基本公共卫生服务支出减少479,627.00元，原因为2020年按指标下达资金，2021年以支代拨。

4.重大公共卫生专项支出减少4,010,468.90元，原因为2020年按指标下达资金，2021年以支代拨。

5.突发公共卫生事件应急处理支出增加80,700.00元，主要用于新冠疫情防控防治物资的采购。

6.食品安全监管支出减少20,000.00元，原因为2020年按指标下达资金，2021年以支代拨。

7.其他卫生健康支出减少39,200.00元，原因为2020年按指标下达资金，2021年麻风病防治经费以支代拨。

8.其他收入减少1,105,929.00元，主要是县卫生健康局项目拨款减少。

9.事业收入增加6,007,055.93元，原因为核酸检测收入及医院非免疫规划疫苗收入回款增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2021年度支出合计21,254,346.00元。其中：基本支出15,075,500.76元，占总支出的70.93%；项目支出6,178,845.24元，占总支出的29.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,534,678.54元，增长35.21%，主要原因分析：

1.基本支出增加2,327,091.27元，主要包括工资福利支出增加186,952.27元；对个人和家庭的补助增加60,997.60元；日常公用经费支出增加2,079,141.41元。

2.项目支出增加3,207,587.26元，主要包括疾病预防控制机构支出增加354,145.42元；其他就业补助支出减少11,340.00元；基本公共卫生服务支出增加1,229,277.24元；重大公共卫生专项支出增加2,224,804.60元；突发公共卫生事件应急处理支出减少609,300.00元；食品安全监管支出增加20,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心正常运转的日常支出15,075,500.76元。与上年对比增加2,327,091.28元，增长18.25%，主要原因分析：

1.工资福利支出增加186,952.27元，主要原因是卫生防疫津贴增加，每年晋级岗位、薪级工资增加。

2.商品和服务支出增加2,109,540.81元，主要原因为药品、非免疫规划疫苗、核酸检测试剂材料成材支出增加。

3.对个人和家庭补助支出增加60,997.60元，主要原因是支付退休职工一次性抚恤费及丧葬费。

4.资本性支出减少30,399.40元，主要原因是2021年设备购置在项目支出中反映。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,376,404.29元，占基本支出的35.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,699,096.47元，占基本支出的64.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,178,845.24元。与上年对比增加3207587.26元，增长107.95%，主要原因分析：

1.市场监督管理事务支出20,000.00元，主要用于食源性疾病调查、信息上报工作。

2.疾病预防控制机构支出393,308.42元，主要用于清算临时工工资、麻风病人生活补助、预防性健康体检试剂材料支出等工作。

3.基本公共卫生服务项目支出1,812,858.49元，主要用于健康教育、宣传资料及表卡删印刷、重大疾病与健康危害因素监测、重点地方病防治、传染病及突发公共卫生事件报告等工作；完成健康知识讲座919次，提供13乡镇健康教育视频资料21种，发放个体化健康教育记录本170份，宣传海报570份。

4.重大公共卫生服务项目支出3,348,765.93元，主要用于艾滋病、扩大国家免疫规划、结核病等工作督导考核、培训、设备购置、信息上报。

5.突发公共卫生事件应急处理支出580,700.00元，用于新冠疫情防控核酸检测一体机设备及防护物资采购。

6.其他卫生健康支出23,212.40元，用于开展麻风病防治等工作邮电费、电费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出10,931,288.43元，占本年支出合计的51.43%。与上年对比增加3,722,277.32元，增长51.63%，主要原因分析：

1.社会保障和就业支出减少309,689.61元，原因为机关事业单位基本养老保险缴费拨款减少。

2.疾病预防控制机构支出增加494,409.08元，原因为人员经费的增长及非税收入的增长。

3.基本公共卫生服务支出增加1,200,475.42元，主要是购置核酸采样检测一体机、宣传资料及表卡删印刷费用增加。

4.重大公共卫生专项支出增加2,179,609.63元，原因是支付2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目办公设备及专用设备购置费。

5.突发公共卫生事件应急处理支出增加80,700.00元，主要原因是新增火焰/石墨炉原子吸收光谱仪设备。

6.行政事业单位医疗支出增加33,560.40元，原因为基本医疗保险及公务员补助缴存基数增加。

7.其他卫生健康支出增加23,212.40元，主要是开展麻风病防治等工作邮电费支出。

8.食品安全监管支出增加20,000.00元，原因为开展食品安全宣传及事件调查工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。2103816食品安全监管20,000.00元，主要用于开展食源性疾病监测支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出328,462.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210,065.76元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出55,175.51元、2080801死亡抚恤支出63,221.60元。

 9.卫生健康（类）支出10,582,825.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.81%。2100401疾病预防控制机构支出4,904,675.66元，主要用于在编职工工资福利薪酬及疾病预防控制机构运转等支出；2100408基本公共卫生服务支出1,475,028.66元，主要用于健康教育、传染病及突发公共卫生事件应急处置、水质监测等工作；2100409重大公共卫生专项支出3,048,169.68元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病等工作；2101102事业单位医疗支出356,838.68元，主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助194,200.48元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助；2100410突发公共卫生事件应急处理支出580,700.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控设备购置；2109999其他卫生健康支出23,212.40元，主要用于开展麻风病防治工作。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为124,500.00元，支出决算为138,776.11元，完成预算的111.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为134,276.11元，完成预算的111.90%；公务接待费支出决算为4,500.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展常态化疫情防控工作督查，公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少279,594.04元，下降66.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置支出决算减少275,093.15元，原因为2020年购置疫苗冷藏车一辆，2021年没有发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少4,200.89元，下降3.03%，原因为加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；公务接待费支出决算减少300.00元，下降6.25%，原因为本年度受疫情影响，接待上级督导考核工作费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出134,276.11元，占96.76%；公务接待费支出4,500.00元，占3.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出134,276.11元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出134,276.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于基本公共卫生服务及重大传染病防控项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,500.00元。其中：

国内接待费支出4,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位督查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县疾病预防控制中心资产总额29,530,282.34元，其中，流动资产10,287,497.35元，固定资产19,219,984.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,202,782.20元，其中固定资产增加2,676,359.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值240,785.30元；报废报损资产22项，账面原值245,868.00元，实现资产处置收入560.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	29530282.34	10287497.35	19219984.99	9844164.94	1149903.01				8225917.04			22800.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,900,129.00元，其中：政府采购货物支出1,900,129.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开10表—公开12-2表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052403200400101111