昌宁县翁堵镇卫生院2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  昌宁县翁堵镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县翁堵镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责辖区内卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我院在昌宁县卫健局和镇党委政府的领导和支持下，继续抓好等级医院创建工作，认真落实各项指标内容，不断提高医疗质量，保障医疗安全。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升了公共卫生管理运行能力。将健康教育作为工作重点及突破口，有效地提升了全镇群众对医疗基本知识和健康知识的掌握。积极做好项目储备，多方筹措资金，加强基础设施建设，提升了综合服务水平。持续推进乡村一体化信息系统的建设，达成镇村两级业务、药品、财务、信息一体化的管理目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县翁堵镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昌宁县翁堵镇卫生院2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2020年度收入合计5,584,912.37元。其中：财政拨款收入3,279,426.27元，占总收入的58.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,129,857.78元（含教育收费0.00元），占总收入的38.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入175,628.32元，占总收入的3.14%。与上年对比减少569,867.8元，下降9.26%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出减少15,196.12元，其中养老保险经费支出增加613.28元，其他社会保障和就业支出减少15,809.4元；

2.工资收入减少150,072.43元；

3.2020年度医疗收入减少285,213.6元；

4.基本公共卫生收入增加163,308.00元，重大公共卫

生收入减少15,000.00元；

5.其他基层医疗卫生机构收入增加377,659.00元，其他医疗救助收入减少47,631.31元；

6.行政事业单位医疗经费收入增加28,398.68元，其中事业单位医疗收入增加24,050.52元，公务员医疗补助收入增加4,348.16元；

7.其他收入减少626,120.02元。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2020年度支出合计5,554,040.81元。其中：基本支出3,837,739.55元，占总支出的69.10%；项目支出1,716,301.26元，占总支出的30.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少854,368.84元，下降13.33%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出减少15,196.12元；

2.工资支出减少157,590.5元；

3.2020年度医疗业务支出减少1,426,353.77元；

4.基本公共卫生支出增加434,333.41元，重大公共卫生支出减少5,000.00元，突发公共卫生事件应急处理支出增加50,000.00元；

5.乡镇卫生院支出增加96,084.7元，其他基层医疗卫生机构支出增加235,632.79元；

6.行政事业单位医疗支出增加28,398.68元，其中事业单位医疗支出增加24,050.52元，公务员医疗补助支出增加4,348.16元；

7.其他医疗救助支出减少94,678.03元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院正常运转的日常支出3,837,739.55元。与上年对比减少1,570,741.71元，下降29.04%，主要原因为：

1.工资福利支出减少172,664.86元；

2.商品和服务支出减少510,246.13元，其中办公费支出减少112,737.79元，手续费支出减少185.45元，水费支出减少4,886.00元，电费支出减少7,372.7元，邮电费支出增加2,269.01元，差旅费支出减少19,255.00元，维修（护）费支出减少236,542.7元，会议费支出减少1,084.00元，培训费支出增加140.00元，公务接待费支出减少4,513.00元，专用燃料费支出减少200.00元，专用材料费支出减少48,612.33元，劳务费支出减少51,010.76元，工会经费支出增加1,690.64元，其他商品和服务支出减少27,946.05元；

3.对个人和家庭的补助支出减少681,560.04元，其中生活补助支出增加65,205.00元，医疗费补助支出减少746,765.04元；

4.资本性支出减少206,270.68元，其中办公设备购置支减少58,961.00元，专用设备购置支出减少169,109.68元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,869,300.49元，占基本支出的48.71％，年人均49,192.12元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,968,439.06元，占基本支出的51.29％，年人均51,801.03元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,716,301.26元。与上年对比增加716,372.87元，增长71.64%，主要原因为：

1.乡镇卫生院支出增加96,084.7元，其中非税收入清算资金支出增加4,444.00元，家庭医生签约基本公共卫生服务结算资金支出增加91,412.7元，计划生育特殊家庭医生签约省级补助资金支出增加228.00元；

2.其他基层医疗卫生机构支出增加235,632.79元，其中基药补助支出增加103,340.47元，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助支出增加93,840.32元，乡村医生养老保险补助支出增加68,267.00元，全科医师支出减少29,815.00元；

3.基本公共卫生支出增加434,333.41元，重大公共卫生支出减少5,000.00元，突发公共卫生事件应急处理支出增加50,000.00元；

4.其他医疗救助支出中家庭医生签约支出减少94,678.03元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,313,900.06元，占本年支出合计的59.67%。与上年对比增加465,730.08元，增长16.35%，主要原因为：

1.工资福利支出减少143,004.51元；

2.商品和服务支出增加339,653.9元，其中办公费支出减少2,239.45元，电费支出减少10,987.01元，邮电费支出减少23,168.3元，差旅费支出增加16,425.00元，维修（护）费支出增加400.00元，会议费支出减少1,301.00元，培训费支出增加2,071.00元，专用材料费支出增加63,489.32元，劳务费支出增加283,273.7元，委托业务费支出增加10,000.00元，工会经费支出增加1,690.64元；

3.对个人和家庭的补助支出增加197,811.01元；

4.资本性支出增加71,269.68元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出211,406.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出211,406.72元。

9.卫生健康（类）支出3,102,493.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。2100302乡镇卫生院基本支出1,434,163.87元，主要用于卫生院职工工资福利薪酬支出、工会经费支出和办公经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出385,286.00元，主要用于乡村医生实施基本药物制度生活补助及卫生院运转补助；2100408基本公共卫生服务支出1,101,066.79元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生服务支出10,000元，主要用于重大公共卫生服务有关工作支出；2101102事业单位医疗支出118,983.88元，主要用于缴纳在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助支出52,992.8元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇卫生院为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县翁堵镇卫生院资产总额10,202,947.19元，其中，流动资产3,243,699.44元，固定资产6,888,447.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,019,442.53元，其中固定资产减少209,398.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	10202947.19	3243699.44	6888447.75	4659557.75				2228890.00			70800.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额32,840.00元，其中：政府采购货物支出32,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32,840.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目绩效自评报告详见附表（附表12-1—附表12-3）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。