昌宁县卫生健康局综合监督执法所

2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  昌宁县卫生健康局综合监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县卫生健康局综合监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县级卫生健康行政部门的领导下，负责公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生综合监督和专项整治，完成“双随机”检查工作，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为；完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报；承办卫生健康局交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全县共查处卫生健康行政处罚案件55件(移送3起，结案47件，未结案6件），罚款438,000元。

2.卫生行政许可共受理办结1,072件。

3.开展严厉打击非法行医、“非法医疗美容”“医疗机构依法执业”“非法采供血”等专项整治，查办案件20件（无证行医12件、医疗机构8件）、没收药品和器械67箱（件）、没收违法所得2,790万元、罚款368,000元。

4.2020检查放射诊疗单位19户次，开展放射诊疗建设项目控制效果评价验收1户；组织放射卫生法律法规培训，共培训21家单位245人。

5.检查公共场所经营单位588户次。

6.对139所学校传染病防治、生活饮用水、学校教学和生活环境等进行监督，监督覆盖率100%。

7.对151户医疗卫生机构传染病防治情况进行监督，认真开展医疗废物及医院污水污泥处置专项整治和医疗卫生机构疫苗接种专项检查。

8.开展打击医疗机构“两非”和“代孕”专项检查，开展“两非”专项检查206户次，“代孕”专项检查17户次，未发现涉及“两非”和“代孕”的违法行为。

9.“双随机、一公开”工作：执行国家系统抽查126户，经随机监督抽查已关闭10户，完成率92.06%，完结率100%。执行国家系统外任务91户。

10.对我县医疗机构、学校、公共场所、消毒产品经营单位、集中式供水单位、餐饮具集中消毒单位和企业等开展多轮次的新冠肺炎疫情防控监督检查，监督检查覆盖率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昌宁县卫生健康局综合监督执法所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年度收入合计1,988,015.57元。其中：财政拨款收入1,988,015.57元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加328,607.10元，增长19.80%，主要原因分析：一是基本公共卫生服务经费增加174,000.00元；二是新冠疫情防控期间，突发公共卫生事件应急处理经费100,000.00元。三是日常公用经费增加23,461.61元。

二、支出决算情况说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年度支出合计1,928,544.99元。其中：基本支出1,459,600.58元，占总支出的75.68％；项目支出468,944.41元，占总支出的24.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加164,779.57元，增长9.34%，主要原因分析：一是人员经费减少93,269.50元;二是日常公用经费增加23,461.61元;三是项目支出增加234,587.46元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县卫生健康局综合监督执法所机关正常运转的日常支出1,459,600.58元。与上年对比减少69,807.89元，下降4.56%，主要原因分析：人员经费减少93,269.50元，日常公用经费增加23,461.61元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,287,293.08元，占基本支出的88.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费172,307.50元，占基本支出的11.81％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县卫生健康局综合监督执法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468,944.41元。与上年对比增加234,587.46元，增长100.10%，主要原因分析：中央就业补助资金增加42,438.14元，公共卫生专项支出增加192,149.32元。具体项目开支及开展工作情况公共卫生服务支出234,725.68元，其中，办公费55,251.26元，印刷费3,096.00元，水费535.80元，被装购置费33,345.00元，差旅费47,715.00元，培训费3,246.00元，劳务费91,536.62元；新冠疫情防控期间，突发公共卫生事件应急处理增加100,000.00元，其中，办公费59,831.80元，印刷费22,536.00元，水费75.20元，差旅费7,700.00元，公务用车运行维护费9,857.00元；中央就业补助资金42,438.14元，其中，办公费5,000.00元，劳务费37,438.14元；重大公共卫生专项支出劳务费4,986.63元；卫生监督机构支出86,793.96元，其中，办公费17,883.20元，印刷费1,000.00元，差旅费40,225.20元，培训费1,750.00元，专用材料费9,290.00元，工会经费16,645.56元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年度一般公共预算财政拨款支出1,928,544.99元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加164,779.57元，增长9.34%，主要原因分析：一是人员经费减少93,269.50元;二是日常公用经费增加23,461.61元;三是项目支出增加234,587.46元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出184,098.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于在编在岗人员社会保障缴费,其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出141,660.48元、2080799其他就业补助支出42,438.14元。

9.卫生健康（类）支出1,744,446.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于卫生监督机构在编在岗人员工资、开展卫生计生监督执法相关经费开支，其中：工资福利支出1,145,632.60元，办公费144,370.80元，印刷费31,632.00元，水费2,783.00元，差旅费95,790.20元，培训费4,996.00元，公务接待费3,265.00元，专业材料费9,290.00元，被转购置费33,345.00元，劳务费100,296.71元，工会经费36,794.98元，公务用车运行维护费38,900.08元，其他交通费用97,350.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为42,165.08元，完成预算的120.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为38,900.08元，完成预算的129.67%；公务接待费支出决算为3,265.00元，完成预算的65.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位2020年初存油卡15,000.00元，年底剩余13,401.41元，导致公务用车购置及运行费支出决算数超出预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加15,502.53元，增长58.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14,946.53元，增长62.40%；公务接待费支出决算增加556.00元，增长20.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车购置及运行费支出决算增加14,946.53元，公务接待费支出决算增加556.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,900.08元，占92.26%；公务接待费支出3,265.00元，占7.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,900.08元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38,900.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于监督检查、新冠病毒疫情防控、培训开会打击非法行医等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,265.00元。其中：

国内接待费支出3,265.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生监督执法工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2020年机关运行经费支出172,307.50元，与上年对比增加23,461.61元，增长15.76%，主要原因分析新冠疫情防控期间，运行经费增加，人员增加，其他交通费用增加。其中:参照公务员法管理事业单位昌宁县卫生健康局综合监督执法所,2020年机关运行经费支出172,307.50元，与上年对比增加23,461.61元，增长15.76%，主要原因分析新冠疫情防控期间，运行经费增加；人员增加，其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于：

（1) 办公费11,404.54元；

（2）印刷费5,000.00元；

（3）水费2,172.00元；

（4）公务接待费3,265.00元；

（5）差旅费150.00；

（6）劳务费3,773.46元；

（7）工会经费20,149.42元；

（8）公务用车运行维护费29,043.08元；

（9）其他交通费用97,350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县卫生健康局综合监督执法所资产总额5,288,824.31元，其中，流动资产182,678.97元，固定资产5,106,145.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227，106.11元，其中固定资产增加79，395.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备				其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11
合计	1	5288824.31	182678.97	5106145.34	3945481.34	269513.00					891151.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12-1—附表12-2）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。