昌宁县湾甸傣族乡卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  昌宁县湾甸傣族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁湾甸傣族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡的基本医疗服务；负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.公共卫生工作。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升公共卫生管理运行能力，将健康教育作为工作重点及突破口，将提升全乡群众对医疗基本知识掌握、健康知识掌握为重点，让病人理解医生，从长期看将有效的提升全乡健康素养，简化医疗工作的难度，让群众主动配合医疗工作开展。

2、卫生院建设。为加强卫生院及卫生所建设，改善医院环境建设，完善卫生服务体系。在明确定位职能的前提下，保证乡、村两级业务工作的开展，把基层卫生的配套措施落到实处，以便更好的完善医院环境。

3、积极开展家庭医生签约服务工作，我院组建了13个家庭医生签约服务团队，共计39人，按要求完成家庭医生签约服务。对在管的高血压、糖尿病、严重精神障碍患者和计划生育家庭、残疾人、建档立卡户的家庭医生签约服务实现了全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县湾甸傣族乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县昌宁县湾甸傣族乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2020年度收入合计8,663,054.46元。其中：财政拨款收入3,864,749.57元，占总收入的44.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,798,304.89元（含教育收费0.00元），占总收入的45.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,228,561.29元，增长16.53%，主要原因是：

1.财政拨款收入增加622,278.11元；

2.事业收入增加606,283.96元。

二、支出决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2020年度支出合计7,639,700.14元。其中：基本支出6,129,167.46元，占总支出的80.23％；项目支出1,510,532.68元，占总支出的19.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1,048,675.19元，增长15.91%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少672.81元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少672.81元。

2.卫生健康支出增加1,901,934.00元，主要为乡镇卫生院支出增加417,852.80元、其他基层医疗卫生机构支出增加203,235.00元、基本公共卫生服务支出增加435,383.68元、重大公共卫生服务支出增加10,000.00元、事业单位医疗支出增加30,356.20元、公务员医疗补助支出增加7,132.96元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县湾甸傣族乡卫生院正常运转的日常支出6,129,167.46元。与上年对比增加429,599.15元，增加7.54%，主要原因是：

1.工资福利支出减少28,633.44元；

2.商品和服务支出增加478,743.89元；

3.对个人和家庭的补助支出减少20,511.30元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,114,025.63元，占基本支出的34.49％，年人均105,701.28元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,015,141.83元，占基本支出的64.51%，年人均200,757.09元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县湾甸傣族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,510,532.68元。与上年对比增加619,076.04元，增长69.45%，主要原因是：

1.基本公共卫生服务项目支出增加435,383.68元；

2.基层医疗卫生机构项目支出增加202,935.00元；

3.重大公共卫生服务项目支出增加10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,471,489.25元,占本年支出合计的45.44%。与上年对比增加578,149.79元，增长19.98%，主要原因是：

1.工资福利支出减少24,180.44元；

2.商品和服务支出增加714,337.17元；

3.对个人和家庭的补助支出减少112,006.94元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出219,447.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219,447.36元。

9.卫生健康（类）支出3,252,041.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。其中2100302乡镇卫生院支出1,488,419.65元，主要用于单位在编职工工资福利薪酬及工会经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出409,055.00元，主要用于乡村医生实施基本药物制度生活补助及家庭医生签约服务补助；2100408基本公共卫生服务支出1,167,077.68元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生服务支出10,000.00元，主要用于实施重大公共卫生服务项目支出；2101102事业单位医疗支出122,852.92元，主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助支出54,636.64元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县湾甸傣族乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县湾甸傣族乡卫生院资产总额12,817,139.84元，其中，流动资产2,669,808.91元，固定资产9,859,865.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程238,465.18元，无形资产49,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11
合计	1	12817139.84	2669808.91	9859865.75	7062017.75			2797848.00					238465.18	49000	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目绩效自评报告详见附表（附表12-1—附表12-3）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。