昌宁县勐统中心卫生院2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  昌宁县勐统中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县勐统中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供公共卫生服务。居民健康档案管理；健康教育及健康促进；预防接种、0-6岁儿童健康管理服务；孕产妇、老年人健康管理服务；高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者健康管理服务；中医药健康管理服务；传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；卫生计生监督协管服务。

提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做好疫情防控管理工作。

2.基本公共卫生工作的有序开展。

3.规范医疗废物、医疗废水和污泥处置工作，按照规定建设医疗污水和污泥处理设施，确保环保设施正常运行，医疗污水和污泥达标排放，各项环保管理制度落实到位。

4.提升基层医疗卫生机构服务能力，加强基层医疗工作人员服务能力。

5.加快推进健康扶贫工作的开展，完成家庭医生签约服务。

6.进一步提高村卫生室服务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县勐统中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：昌宁县勐统中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昌宁县勐统中心卫生院2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员33人（昌宁县勐统中心卫生院编外人员）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统中心卫生院2020年度收入合计11,262,663.33元。其中：财政拨款收入5,530,291.43元，占总收入的49.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,299,959.52元（含教育收费0.00元），占总收入的47.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入432,412.38元，占总收入的3.84%。与上年对比增加331,806.89元，增长3.04%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出增加122,560.39元；

2.卫生健康管理事务支出增加100,000.00元；

3.基层医疗卫生机构支出减少25,363.75元；

4.公共卫生支出增加154,583.00元；

5.行政事业单位医疗支出增加33,963.12元；

6.医疗救助支出减少50,245.87元；

7.其他卫生健康支出减少3,690.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县勐统中心卫生院2020年度支出合计9,842,883.02元。其中：基本支出7,873,653.53元，占总支出的80.00％；项目支出1,969,229.49元，占总支出的20.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1,373,722.25元，增长16.22%，主要原因为：

1. 社会保障和就业支出增加122,560.39元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少4,479.20元；机关事业单位职业年金缴费支出增加40,109.66元；其他社会保障和就业支出（职工工伤保险、生育保险）减少19,670.07元；死亡抚恤增加106,600.00元；

2.卫生健康支出增加1,251,161.86元，其中：乡镇卫生院支出增加551,773.34元，其他基层医疗卫生机构支出增加212,429.48元，公共卫生服务支出增加504,432.58元，中医（民族医）药支出减少18,729.51元，事业单位医疗、公务员医疗救助支出增加33,963.12元，其他医疗救助支出减少101,197.15元，其他卫生健康支出增加68,490.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县勐统中心卫生院正常运转的日常支出7,873,653.53元。与上年对比增加575,330.85元，增长7.88%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出增加122,560.39元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少4,479.20元；机关事业单位职业年金缴费支出增加40,109.66元；其他社会保障和就业支出（职工工伤保险、生育保险）减少19,670.07元；死亡抚恤增加106,600.00元；

2.卫生健康支出增加452,770.56元，其中：乡镇卫生院支出增加471,997.34元，其他基层医疗卫生机构支出减少53,190.00元，行政事业单位医疗支出增加33,963.12元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,536,544.30元，占基本支出的44.92％,年人均56,135.62元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,337,109.23元，占基本支出的55.08％，年人均68,843.00元。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县勐统中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,969,229.49元。与上年对比增加798,391.40元，增长68.19%，主要原因为：

1.基层医疗卫生机构实施基药制度补助资金增加140,745.23元；

2.基本公共卫生服务补助资金增加364,432.58元；

3.中医（民族医）药专项资金减少18,729.51元；

4.家庭医生签约服务资金减少8,898.15元；

5.全科医生补助资金增加64,800.00元；

6.卫生健康人才培养培训补助资金增加3,690.00元；

7.在岗乡村医生养老保险补助资金增加76,351.25元；

8.重大公共卫生服务补助资金增加85,000.00元；

9.突出公共卫生事件应急处理补助资金增加55,000.00元；

10.长山村博爱卫生站项目补助资金增加36,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.社会保障和就业支出增加122,560.39元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少4,479.20元；机关事业单位职业年金缴费支出增加40,109.66元；其他社会保障和就业支出（职工工伤保险、生育保险）减少19,670.07元；死亡抚恤增加106,600.00元；

2.卫生健康支出增加508,535.70元，其中：乡镇卫生院支出减少281,353.82元，其他基层医疗卫生机构支出增加50,329.48元，公共卫生服务支出增加757,033.58元，中医（民族医）药支出减少18,729.51元，事业单位医疗、公务员医疗救助支出增加33,963.12元，其他医疗救助支出减少101,197.15元，其他卫生健康支出增加68,490.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出484,392.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出337,682.56元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出40,109.66元；2080801死亡抚恤106,600.00元。

9.卫生健康（类）支出4,266,822.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.80%。主要用于2100302乡镇卫生院支出2,250,836.08元；2100399其他基层医疗卫生机构支出453,562.25元；2100408基本公共卫生服务支出1,127,850.24元；2100409重大公共卫生服务支出85,000.00元；2101102事业单位医疗支出189,107.09元；2101103公务员医疗补助84,377.04元；2109901其他卫生健康支出76,090.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县勐统中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县勐统中心卫生院为事业单位，无机关经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县勐统中心卫生院资产总额17,321,395.49元，其中，流动资产6,902,851.00元，固定资产8,942,428.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程286,000.00元，无形资产0.00元，其他资产1,190,116.26元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,147,284.18元，其中固定资产增加819,685.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
合计	1	17321395.39	6902851.00	8942428.23	5847099.77	377670.55		2717657.91			0.00	286000.00	0.00	1190116.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额19,980,00元，其中：政府采购货物支出19,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出自评表（附表12-1-附表12-2）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。