昌宁县柯街中心卫生院2020年度部门决算    

目录  

第一部分  昌宁县柯街中心卫生院概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度昌宁县柯街中心卫生院决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度昌宁县柯街中心卫生院决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  昌宁县柯街中心卫生院概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。  

（2）负责本镇的基本医疗服务。  

（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。  

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。  

（5）负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。  

（6）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

（1）完成放射科（DR室）的规范改造，并投入使用。  

（2）完成象鼻河医院段河堤修复加固。  

（3）完成原计生站（现职工住宿区）房屋修缮及卫生院中医楼、放射科部分墙体修复。  

（4）按规定完成卫生院及九个村卫生室的卫生厕所改造，并投入使用。  

（5）完成医疗废物处置间规范改造。  

（6）完成卫生院老旧线路改造，购置发电机，并投入使用。  

（7）购进DR影像诊断机、除颤仪、血气分析仪、无创呼吸机、肺功能测定仪、血液细胞分析仪、半自动化学发光免疫分析仪各1台，并投入使用。  

（8）院内感染控制基础建设改造项目正在进行中。  

（9）年内选派1名医生到县人民医院进修B超、心电图，1名护士进修医院感染控制管理工作，1名医生到上海三甲医院进修中医药工作，1名医生继续在昆明三甲医院进行规培。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁县柯街中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县柯街中心卫生院。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

昌宁县柯街中心卫生院2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  昌宁县柯街中心卫生院2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  昌宁县柯街中心卫生院2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县柯街中心卫生院2020年度收入合计13,795,585.06元。其中：财政拨款收入6,738,834.62元，占总收入的48.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,337,508.53元（含教育收费0.00元），占总收入的45.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入719,241.91元，占总收入的5.21%。与上年对比增加2,006,279.84元，增长17.02%，主要原因：  

1.社会保障和就业支出较去年增加64,252.76元。  

2.基层医疗卫生支出较去年增加504,266.04元。  

3.公共卫生服务较去年增加898,764.00元。  

4.行政事业单位医疗补助较去年增加37,383.20元。  

5.事业收入较去年增加266,646.72元。  

6.其他收入较去年增加234,967.12元。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县柯街中心卫生院2020年度支出合计11,843,322.64元。其中：基本支出8,565,916.87元，占总支出的72.33％；项目支出3,277,405.77元，占总支出的27.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加708,888.58元，增长6.37%，主要原因：  

    1.社会保障和就业支出较去年增加64,252.76元。  

2.卫生健康支出较去年增加644,635.82元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障昌宁县柯街中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,565,916.87元。与上年对比减少730,434.62元，下降7.86%，主要原因：  

1.人员经费较去年增长195,011.65元。  

2.日常公用经费较去年减少925,446.27元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,701,341.99元，占基本支出的43.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,864,574.88元，占基本支出的56.79％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障昌宁县柯街中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,277,405.77元。与上年对比增加1,439,323.2元，增长78.31%，主要原因：  

    1.慢病管理救治中心、慢病能力提升支项目结转资金增加587,329.87元。  

 2.其他基层医疗卫生机支出增加150,021.67元。  

 3.基本公共卫生服务支出增加494,930.12元。  

 4.重大公共卫生服务支出增加143,528.00元。  

 5.疫情防控专项经费增加257,600.00元。  

 6.村医专项技能培训费支出1,230.00元。  

7.其他医疗救助支出减少195,316.46元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县柯街中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出6,284,639.59元,占本年支出合计的53.06%。与上年对比增加1,302,373.86元，增长26.14%。主要原因是：  

1.社会保障和就业支出增加64,252.76元。  

2.卫生健康支出增加1,238,121.10元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出464,451.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出413,626.72元；2080801死亡抚恤金支出50,825.20元。  

9.卫生健康（类）支出5,820,187.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%。2100302乡镇卫生院支出3,363,110.65元，主要用于乡镇卫生院在职职工的工资、保险等各项支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出591,149.00元，主要用于乡村医生生活补助支出；2100408基本公共卫生服务补助经费1,214,407.10元，主要用于公共卫生工作开展经费；2100409重大公共卫生服务项目补助经费152,528.00元，主要用于疫情防控等重大公共卫生工作开展经费；2101102事业单位医疗支出230,897.56元，主要用于在职职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助103,095.36元，主要用于公务员医疗补助支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县柯街中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少213,345.13元，下降100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少213,345.13元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年未购置新的公务用车。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病人救护接送、公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县柯街中心卫生院为事业单位，无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，昌宁县柯街中心卫生院资产总额22,155,448.92元，其中，流动资产8,434,464.54元，固定资产13,671,984.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,734,789.11元，其中固定资产增加1,598,135.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）  

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（三）项目支出绩效自评表（附表12-1-附表12-4）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。