昌宁县疾病预防控制中心2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2020年度重点工作任务介绍

做好全县居民健康素养调查；做好全县村级免疫规划；落实好基本公卫服务项目和慢性病综合防控示范区建设；做好公共卫生及重大疫情防控救治体系建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昌宁县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2020年度收入合计20,674,087.15元。其中：财政拨款收入11,488,806.72元，占总收入的55.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,643,951.43元（含教育收费0.00元），占总收入的36.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,541,329.00元，占总收入的7.46%。与上年对比增加6,868,094.64元，增长49.75%，主要原因：

1.社会保障和就业支出减少45,180.04元。

2.疾病预防控制机构支出减少120,314.74元。

3.基本公共卫生服务支出增加424,600.00元。

4.重大公共卫生专项支出增加3,436,599.40元。

5.突发公共卫生事件应急处理支出增加500,000.00元。

6.行政事业单位医疗支出增加124,962.32元。

7.事业收入增加1,619,930.70元。

8.其他收入增加868,297.00元。

9.食品安全监管增加20,000.00元。

10.其他卫生健康支出增加39,200.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2020年度支出合计15,719,667.46元。其中：基本支出12,748,409.48元，占总支出的81.10％；项目支出2,971,257.98元，占总支出的18.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加2,646,949.76元，增长20.25%，主要原因:

1.基本支出增加1,942,058.27元，主要为社会保障和就业支出减少56,520.04元，主要包括机关事业单位基本养老保险单位缴费支出增加、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出减少；日常公用经费支出增加1,998,578.31元。

2.项目支出增加704,891.49元，主要包括疾病预防控制机构支出减少910,803.00元，其他就业补助支出增加11,340.00元，基本公共卫生服务支出减少224,151.37元，重大公共卫生专项支出增加638,505.86元，突发公共卫生事件应急处理支出增加1,190,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心正常运转的日常支出12,748,409.48元。与上年对比增加1,942,058.27元，增长17.97%，主要原因：

1.工资福利支出中奖金、绩效工资支出减少31,884.22元。

2.商品服务支出增加1,985,983.69元。

3.对个人和家庭的补助支出减少42,440.60元。

4.资本性支出增加30,399.40元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,128,454.42元，占基本支出的40.23％，年人均106,842.80元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7,619,955.06元，占基本支出的59.77％，年人均133,683.42元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,971,257.98元。与上年对比增加704,891.49元，增长31.10%，主要原因：

1.突发公共卫生事件应急处理支出增加1,190,000.00元，用于新冠肺炎疫情防控工作。

2.其他就业补助支出增加11,340.00元，用于2人公益岗补助。

3.重大公共卫生服务支出增加638,505.86元，用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

4.疾病预防控制机构支出减少910,803.00元，基本建设、健康体检和卫生检验检测等工作支出减少。

5.基本公共卫生服务支出减少224,151.37元，水和环境卫生监测、麻风病防治等项目工作支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出7,209,011.11元,占本年支出合计的45.86%。与上年对比增加591,914.35元，增长8.95%，主要原因分析：

1.社会保障和就业支出减少45,180.04元。

2.疾病预防控制机构支出减少120,314.74元。

3.基本公共卫生服务支出减少250,657.77元。

4.重大公共卫生专项支出增加383,104.58元。

5.突发公共卫生事件应急处理支出增加500,000.00元。

6.行政事业单位医疗支出增加124,962.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出638,152.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出626,812.48元、2080799其他就业补助支出11,340.00元。

9.卫生健康（类）支出6,570,858.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%。2100401疾病预防控制机构支出4,410,266.58元，主要用于在编职工工资福利薪酬及疾病预防控制机构运转等支出；2100408基本公共卫生服务支出274,553.24元，主要用于健康教育、传染病及突发公共卫生事件应急处置、慢性病防治等工作；2100409重大公共卫生专项支出868,560.05元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、疟疾及其他寄生虫病等工作；2101102事业单位医疗支出357,364.28元，主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助160,114.48元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助；2100410突发公共卫生事件应急处理支出500,000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为124,800.00元，支出决算为418,370.15元，完成预算的335.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为413,570.15元，完成预算的344.64%；公务接待费支出决算为4,800.00元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：购置疫苗冷藏运输车一辆,价值275,093.15元；由于开展新冠疫情防控、创建慢性病示范区、爱国卫生七个专项行动、脱贫攻坚工作等，公务用车运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加352,880.22元，增长538.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加353,147.22元，增长584.46%；公务接待费支出决算减少267.00元，下降5.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：购置疫苗冷藏运输车一辆,价值275,093.15元；由于开展新冠疫情防控、创建慢性病示范区、爱国卫生七个专项行动、脱贫攻坚工作等，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出413,570.15元，占98.85%；公务接待费支出4,800.00元，占1.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出413,570.15元。其中：

公务用车购置支出275,093.15元，购置车辆1辆。根据保财社〔2019〕175号文件要求，2019年扩大国家免疫规划能力建设项目中央补助购置冷藏车1辆。

公务用车运行维护支出138,477.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生、重大传染病防控项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,800.00元。其中：

国内接待费支出4,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门工作督导、业务部门开展相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县疾病预防控制中心资产总额26,327,500.14元，其中，流动资产9,111,074.74元，固定资产16,543,625.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程650,000.00元，无形资产22,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,946,880.52元，其中固定资产增加5,754,918.90 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	26327500.14	9111074.74	16543625.4	10564490.08	1118564.42			4860570.9			650000.00	22800.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12-1-附表12-3）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。