昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级主管部门的指导下，负责昌宁县全县范围内的妇幼保健、计划生育、公共卫生以及相关临床工作，并开展B超、四维彩超、心电图、DR、检验、阴道镜、两癌筛查、婚前医学检查、孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查、听力筛查等辅助检查，新开展疫苗接种、口腔医学、盆底康复、心脏彩超、无痛分娩等服务项目。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我单位在上级主管部门的领导下，日常工作取得了可喜成绩，进一步巩固和完善了单位各项规章制度，强化竞争意识；申请创建二级甲等妇幼保健院；完善绩效分配制度；积极开展了危急孕产妇的救助工作；加强了人才培训，提高了业务水平；开展新生儿疾病筛查、听力筛查等保障婴幼儿健康的活动；开展全县范围内的宫颈癌、乳腺癌筛查，完成“两癌筛查”8425例；在全县范围内开展了妇女常见病筛查，共完成26666例；开展孕前优生检查工作，保障新生儿的健康，减少病残儿童的出现；开展托幼机构工作，完成全县的托幼机构检查和教师体检；同时进行了内容丰富、形式多样的健康教育宣传工作，通过宣传，提高了我县妇女的健康保健意识，提高了广大妇女儿童的健康水平；开展计生手术并发症的相关工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昌宁县妇幼保健计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计18,873,153.15元。其中：财政拨款收入8,306,176.25元，占总收入的44.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,438,117.90元（含教育收费0.00元），占总收入的55.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入128,859.00元，占总收入的0.68%。与上年对比减少1,843,002.55元，下降8.90%，主要原因是：

1.行政事业单位养老支出减少379.63元；

2.死亡抚恤支出增加17,943.60元；

3.其他社会保障和就业支出减少45,281.94元；

4.妇幼保健机构支出减少57,439.36元；

5.基本公共卫生服务支出减少1,449,000.00元；

6.重大公共卫生服务支出减少1,350,514.80元；

7.突发公共卫生事件应急处理支出增加80,600.00元；

8.行政事业单位医疗支出增加103,769.58元；

9.计划生育服务支出减少10,000.00元；

10.其他卫生健康支出增加867,300.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计18,812,224.58元。其中：基本支出15,566,036.75元，占总支出的82.74％；项目支出3,246,187.83元，占总支出的17.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2,145,858.71元，增长12.88%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少27,717.97元；

2.卫生健康支出增加2,173,576.68元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,566,036.75元。与上年对比增加1,322,651.10元，增长9.29%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少27,717.97元；

2.卫生健康支出增加1,350,369.07元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,105,183.13元，占基本支出的45.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8,460,853.62元，占基本支出的54.35％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县妇幼保健计划生育服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,246,187.83元。与上年对比增加823,207.61元，增长33.98%，主要原因是：

1.妇幼保健机构支出增加5,370.22元；

2.基本公共卫生服务支出增加909,723.56元；

3.重大公共卫生专项支出减少490,796.17元；

4.计划生育服务支出减少10,000.00元；

5.突发公共卫生事件应急处理支出增加80,600.00元；

6.其他卫生健康支出增加328,310.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出8,562,742.86元,占本年支出合计的45.52%。与上年对比增加1,221,267.62元，增长16.64%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少27,717.97元；

2.卫生健康支出增加1,248,985.59元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出812,862.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出680,560.96元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出77,735.25元；2080801死亡抚恤54,566.00元。

9.卫生健康（类）支出7,749,880.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%。主要用于2100403 妇幼保健机构4,643,102.16元，主要用于在编职工工资福利薪酬及办公费、公务接待费、差旅费等；2100408基本公共卫生服务2,079,475.61元，主要用于公卫人员工资、以及辖区内妇幼健康服务相关工作；2100409重大公共卫生服务94,681.00元，主要用于艾滋病防治项目、危重孕产妇抢救等支出；2100410突发公共卫生事件应急处理50,000.00元，主要用于新冠疫情物资采购； 2101102事业单位医疗382,746.08元，主要用于缴纳我单位在编职工医疗保险；2101103公务员医疗补助171,565.80元，主要用于缴纳我单位在编职工公务员医疗补助；2109901其他卫生健康支出328,310.00元，主要用于公共卫生服务。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126,000.00元，支出决算为104,649.73元，完成预算的83.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为98,649.73元，完成预算的82.21%；公务接待费支出决算为6,000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护支出资金。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加77,477.27元，增长285.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加78,362.27元，增长386.26%；公务接待费支出决算减少885.00元，下降12.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020公务用车编制从2个增加至4个，经费预算增加60,000.00元，疫情期间下乡督导频繁。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出98,649.73元，占94.27%；公务接待费支出6,000.00元，占5.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出98,649.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出98,649.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用开展脱贫攻坚、对各乡镇公共卫生督导考核、疫情期间各乡镇督导以及单位工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,000.00元。其中：

国内接待费支出6,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位等级创建工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额48,067,760.08元，其中，流动资产9,040,146.37元，固定资产37,103,716.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,923,897.28元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,259,345.22元，其中固定资产增加21,242,471.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	48067760.08	9040146.37	37103716.43	18856567.08	835770.00	3460000.00		13951379.35	0	1923897.28	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,155,370.00元，其中：政府采购货物支出4,155,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表（附表12-1-附表12-2）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。