昌宁县卫生健康局（本级）2020年度部门决算    

目录  

第一部分 昌宁县卫生健康局（本级）概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  昌宁县卫生健康局（本级）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。负责落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。  

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，负责落实深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗卫生服务价格建议。  

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。  

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。  

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。  

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。  

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。  

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。  

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。  

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。  

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。  

12.推进昌宁县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。  

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。  

14.完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.抓责任促落实，全面加强党的建设。  

一是抓好党的建设；二是继续开展主题教育；三是加强廉政教育；四是强化意识形态；五是抓实巡察整改。  

2.凝心聚力，坚决打赢疫情防控阻击战。  

一是强化组织；二是履职尽责。  

3.开拓创新，不断开创卫健工作新局面。            

一是持续深化医药卫生体制改革；二是全面增强医疗卫生服务能力；三是对标推进健康扶贫任务；四是努力提升公共卫生服务水平；五是艾滋病防治措施有力；六是贯彻落实计划生育惠民政策；七是贯彻执行《云南省老年人权益保障条例》，开展建档立卡贫困老年人失能评估，探索中医院与民政救助中心合作方式；八是统筹推进其他重点工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入昌宁县卫生健康局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昌宁县卫生健康局（本级）。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

昌宁县卫生健康局（本级）2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县卫生健康局（本级）2020年度收入合计41,475,834.53元。其中：财政拨款收入40,355,061.97元，占总收入的97.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,120,772.56元，占总收入的2.70%。与上年对比减少32,843,729.77元，下降44.19%，主要原因为：  

1.行政单位离退休支出增加131,219.00元；  

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加48,281.56元；  

3.老年福利支出减少1,619,550.00元；  

4.其他就业补助支出增加110,386.07元；  

5.卫生健康行政运行支出增加52,765.82元；  

6.综合医院支出减少33,000,000.00元；  

7.基层医疗卫生机构支出减少3,876,000.00元；  

8.公共卫生支出减少1,648,959.66元；  

9.其他中医药支出增加50,000.00元；  

10.计划生育事务支出增加2,111,037.60元；  

11.行政事业单位医疗支出增加89,609.48元；  

12.医疗救助支出减少456,972.77元；  

13.其他卫生健康支出增加694,680.57元；  

14.其他支出增加1,120,772.56元；  

15.抗疫特别国债安排的支出增加2,870,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县卫生健康局（本级）部门2020年度支出合计48,293,006.54元。其中：基本支出4,404,177.55元，占总支出的9.12%；项目支出43,888,828.99元，占总支出的90.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少26,388,022.82元，下降35.33%，主要原因为：  

1.市场监督管理事务支出增加10,000.00元；  

2.社会保障和就业支出减少1,355,891.33元（老龄工作职能划回民政收入减少1,619,550.00元、机关事业基本养老保险及职业年金缴费支出增加48,281.56元）；  

3.其他就业补助支出增加84,158.11元；  

4.卫生健康管理事务支出增加393,949.82元；  

5.公立医院支出增加33,000,000.00元（县人民医院外科楼中央基建项目）；  

6.基层医疗卫生机构支出增加1,834,400.00元（基本药物制度综合改革）；  

7.公共卫生支出减少7,014,818.69元；  

8.中医药支出增加50,000.00元；  

9.计划生育事务支出增加10,310,179.09元；  

10.行政事业单位医疗支出增加89,609.48元；  

11.医疗救助支出减少456,972.77元；  

12.其他卫生健康支出增加261,020.57元；  

13.其他支出增加1,120,501.01元；  

14.抗疫特别国债安排的支出增加1,370,000.00元。         

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障昌宁县卫生健康局（本级）机关正常运转的日常支出4,404,177.55元。与上年对比增加181,878.10元，增长4.31%，主要原因：  

1.社会保障和就业支出中在职人员养老、工伤、失业、生育保险、职年年金缴费以及离退费支出增加146,130.71元；  

2.卫生健康管理事务行政运行支出减少18,732.09元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.10%，年人均124,005.81元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.90%，年人均14,064.24元；  

3.行政事业单位医疗中行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出增加89,609.48元；  

4.公共卫生支出（防艾一线人员补助）减少35,280.00元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障昌宁县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,888,828.99元。与上年对比减少26,569,900.92元，下降37.71%，主要原因为：  

1.市场监督管理事务支出增加10,000.00元，项目开展进度为100%；  

2.老年福利支出减少1,619,550.00元,项目开展进度为100%；  

3.其他就业补助支出增加117,527.96元，项目开展进度为100%；  

4.综合医院支出减少33,000,000.00元，项目开展进度为100%；  

5.基层医疗卫生机构支出增加1,834,400.00元，项目开展进度为100%；  

6.公共卫生服务支出减少6,979,538.69元，项目开展进度为100%；  

7.中医药支出增加50,000.00元，项目开展进度为100%；  

8.计划生育事务支出增加10,310,179.09元，项目开展进度为100%；  

9.医疗救助支出减少456,972.77元，项目开展进度为100%；  

10.其他卫生健康支出增加261,020.57元，项目开展进度为100%；  

11.其他支出增加1,120,351.01元，项目开展进度为100%；  

12.抗疫特别国债安排的支出增加1,370,000.00元，项目开展进度为100%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县卫生健康局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出45,802,505.53元，占本年支出合计的94.84%。与上年对比减少36,834,502.33元，下降49.56%，主要原因为：  

1.行政单位离退休支出增加131,219.00元；  

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加48,281.56元；  

3.老年福利支出减少1,619,550.00元；  

4.其他就业补助支出增加110,386.07元；  

5.卫生健康行政运行支出增加52,765.82元；  

6.综合医院支出减少33,000,000.00元；  

7.基层医疗卫生机构支出减少3,876,000.00元；  

8.公共卫生支出减少1,648,959.66元；  

9.其他中医药支出增加50,000.00元；  

10.计划生育事务支出增加2,111,037.60元；  

11.行政事业单位医疗支出增加89,609.48元；  

12.医疗救助支出减少456,972.77元；  

13.其他卫生健康支出增加694,680.57元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2013804市场主体管理（食品安全监管专项）支出10,000.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出683,330.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于2080501行政单位离退休支出131,219.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出434,583.68元、2080799其他就业补助支出（公益岗位补贴）117,527.96元。  

9.卫生健康（类）支出45,109,174.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.49%。其中：2100101行政运行支出3,557,551.72元，主要用于卫生健康局在编职工工资福利薪酬及日常运行经费支出；2100102一般行政管理事务支出24,000.00元，为非税清算返还收入主要用于日常运转经费；2100199其他卫生健康管理事务支出317,184.00元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动（乡村医生培训）专项经费；2100201综合医院支出15,000,000.00元，主要用于县人民医院外科楼中央基建项目支出；2100302乡镇卫生院支出20,000.00元，主要用于订单定向免费医学生补助资金；2100399其他基层医疗卫生机构支出2,723,100.00元，主要用于实施基本药物制度综合改革的基层医疗卫生机构设备统筹采购等补助支出；2100408基本公共卫生服务支出1,110,863.64元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生专项支出529,083.28元，主要用于开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索等重大公共卫生服务有关工作支出；2100410突发公共卫生事件应急处理支出2,657,101.39元，主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项工作支出；2100699其他中医药支出50,000.00元，主要用于中医药事业发展支出；2100799其他计划生育事务支出16,959,288.00元，主要用于计划生育家庭奖励扶助支出；2101101行政单位医疗支出243,103.30元，主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助支出109,067.76元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助；2109901其他卫生健康支出1,808,831.80元，主要用于卫生县城创建、建档立卡贫困户家庭医生签约服务、部分计生家庭医疗保险及人寿意外伤害保险个人缴费补助等支出。  

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县卫生健康局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为56,065.00元，完成预算的93.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为29,022.67元，完成预算的96.74%；公务接待费支出决算为27,042.33元，完成预算的90.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，严控行政成本，压减开支。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8,984.79元，下降13.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7,690.71元，下降20.95%；公务接待费支出决算减少1,294.08元，下降4.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约要求，严控行政成本，压减一般公务预算支出。  

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,022.67元，占51.77%；公务接待费支出27,042.33元，占48.23%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出29,022.67元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出29,022.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生、医改、中医药、防艾、计划生育、健康扶贫、创卫、创慢、疫情防控等开展工作督导、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出27,042.33元。其中：  

国内接待费支出27,042.33元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门工作督导、乡镇卫生院业务培训、工作安排产生的接待批次及人次等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县卫生健康局（本级）2020年机关运行经费支出435,841.54元，与上年对比增加56,564.94元，增长14.91%，主要原因：  

1.办公费减少5,244.00元；  

2.印刷费增加7,825.00元；  

3.手续费减少45.00元；  

4.水费增加2,492.77元；  

5.电费增加1,668.56元；  

6.邮电费增加9,053.23元；  

7.差旅费增加3,616.00元；  

8.会议费减少4,501.00元；  

9.培训费减少4,980.00元；  

10.公务接待费增加3,225.92元；  

11.工会经费增加11,864.94元；  

12.公务用车运行维护费减少611.48元；  

13.办公设备购置减少4,440.00元；  

14.其他交通费用（公车补贴）增加32,200.00元。  

部门机关运行经费主要用于：  

1.办公费16,018.00元；  

2.印刷费8,000.00元；  

3.手续费100.00元；  

4.水费2,623.87元；  

5.电费4,157.75元；  

6.邮电费22,758.38元；  

7.差旅费4,250.00元；  

8.会议费2,007.00元；  

9.公务接待费13,562.33元；  

10.工会经费56,341.54元；  

11.公务用车运行维护费29,022.67元；  

12.其他交通费用277,000.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，昌宁县卫生健康局（本级）资产总额41,660,113.27元，其中，流动资产40,972,967.67元，固定资产1,812,084.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,486,274.78元，其中；流动资产增加8,523,672.24元，固定资产减少1,304,397.63元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物1280.59平方米，账面原值1,312,159.35元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值106,837.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额31,250.00元，其中：政府采购货物支出31,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额31,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况 (附表10)  

（二）部门整体支出绩效自评表 (附表11)  

（三）项目支出绩效自评表 (附表12-1-附表12-5)  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。