昌宁县珠街彝族乡卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县珠街彝族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县珠街彝族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县珠街彝族乡卫生院为昌宁县珠街彝族乡人民政府组成部门，职能职责按照昌宁县人民政府办公室《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于职能转变和机构改革的实施意见》执行。

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办当地党委政府安排和政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门及乡党委政府下达的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.居民健康档案：老年人管理、高血压患者管理、II型糖尿病管理、严重精神障碍患者管理根据居民健康档案管理服务规范《居民健康档案》建档情况:珠街乡总人口14157人，截止到2019年12月31日累计完成纸质建档13700人（其中刷新档案33 份），完成建档率96%；其中，65岁以上老年人建档 1398人，高血压患者建档1062人，糖尿病患者建档118人，严重精神障碍患者建档67人，0-6 岁儿童建档764人，孕产妇建档96人。

截止2019年12月31日，我院共登记管理65岁及以上老年1398人,完成老年人体检979人，体检完成率70.02%，完成评估979人，完成率70.02%。

2.慢性病管理工作：截止2019年12月31日，确诊高血压患者1062人，共登记管理并提供四次随访高血压患者为1047人；II型糖尿病患者118人，体检115人，体检率97.45%，共登记管理并提供四次随访的糖尿病患者为115人；严重精神障碍患者81人，其中非在管2人，死亡11人，失访1人，在管患者67人。门诊服药人数38人，住院治疗2人，体检50人，病情评估66人。各项纸质档案规范完整，随访记录真实，系统录入及时，药品出入库账物相符，服药管理规范。

3.健康教育工作：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实县卫生和计生局及上级主管部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、播放宣传资料、开展健康讲座、健康咨询活动、设置宣传栏等各种方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。全乡共举办各类知识讲座8次、健康咨询活动5次，全乡发放各类宣传材料4357份，更换宣传栏内容4次。

4.免疫规划工作：2019年完成一类疫苗接种813剂次，儿童建卡率、扩大国家常规免疫各种疫苗接种率≥95%，含麻组分及时接种率≥90%，各接种点接种证信息填写大部分规范完整，各类疫苗按程序接种并录入信息系统，疫苗账物相符，按时上报接种率报表。

5.儿童孕产妇健康管理：2019年发放出生医学证明4本；做好0-6岁儿童登记，全乡0-7岁儿童总数821人，新生儿访视40人，3岁以下儿童系统管理49人，0-5岁儿童死亡0人，儿童的体检意识较去年有所提高，系统管理率较去年有所提高；本院新接生4人，产后访视40人，产妇住院分娩41人。无孕产妇死亡，无新生儿破伤风发生。全乡孕产妇早检率较去年有所提高。

6.传染病报告及突发公共卫生事件处理工作：上报法定传染病20例。其中隐性梅毒1例，手足口5例，乙肝2例、流行性腮腺炎2例、急性出血性结膜炎10例、无迟报及漏报病例。

7.家庭医生签约服务：我乡共有家庭医生团队10个，家庭医生共36人。截止2019年12月31日，完成全乡家庭医生续签约任务13239人，重点人群签约率100%，并录入家庭医生签约系统。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县珠街彝族乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县珠街彝族乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2019年度收入合计7,450,644.09元。其中：财政拨款收入2,895,759.32元，占总收入的38.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,539,106.64元，占总收入的47.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,015,778.13元，占总收入的13.63%。与上年对比减少348,511.14元，下降4.47%，主要原因：医疗业务收入减少705,343.35元。

二、支出决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2019年度支出合计6,738,066.17元。其中：基本支出5,577,136.62元，占总支出的82.77%；项目支出1,160,929.55元，占总支出的17.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加83,799.44元，增加1.26%，主要原因：

1.社会保障和就业支出减少13,008.09元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少29,496.96元、机关事业单位职业年金缴费支出增加4,482.00元；其他社会保障和就业支出增加12,006.87元。

2.卫生健康支出增加96,807.53元，主要为乡镇卫生院支出增加484,367.34元、其他基层医疗卫生机构支出减少164,930.00元、基本公共卫生服务支出减少331,496.37元、中医（民族医）药专项支出增加50,000.00元、事业单位医疗支出增加86,534.60元、公务员医疗补助支出增加43,187.84元、其他医疗救助支出增加1,144.12元、其他卫生健康支出减少93,000.00元、其他卫生健康支出增加21,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院正常运转的日常支出5,577,136.62元。与上年对比增加68,995.05元，增长1.22%，主要原因：

1.工资福利支出减少767,819.49元；

2.商品和服务支出增加480,423.14元；

3.对个人和家庭的补助支出增加84,091.30元；

4.其他资本性支出增加134,310.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.11%，年人均47,988.72元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66.89%，年人均30,026.45元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,160,929.55元。与上年对比增加152,794.49元，增长15.16%，主要原因：

1.基本公共卫生项目支出减少331,496.37元；

2.基层医疗机构项目支出减少161,330.00元；

3.其他医疗卫生与计划生育支出资金支出减少18,600.00元；

4.医疗救助支出资金支出增加1,144.12元；

5.其他卫生健康支出资金支出增加21,000.00元；

6.中医（民族医）药专项资金支出增加50,000.00元；

7.基层医疗卫生机构项目支出增加592,076.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,177,297.53元,占本年支出合计的32.31%。与上年对比减少801,784.37元，下降26.91%,主要原因:

1.工资福利支出减少一般公共预算财政拨款支出58,722.65元；

2.商品和服务支出减少一般公共预算财政拨款支出820,816.02元；

3.对个人和家庭的补助支出增加一般公共预算财政拨款支出77,754.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出219,078.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219,078.31元。

9.卫生健康（类）支出1,958,219.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。其中：2100302基层医疗卫生机构支出1,617,117.35元，主要用于单位在编职工工资福利薪酬及工会经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出206,220.00元，主要用于支付村医财政补助工资；2100408公共卫生143,948.21元(其中基本公共卫生服143,948.21元），主要用于公共卫生应拨付给村医部分；2101102事业单位医疗86534.60元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助43187.84元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；2101399其他医疗救助支出46,431.22元，主要用于家庭医生签约服务支出;2109901其他卫生健康支出21,000.00元，主要用于特岗全科医生薪酬补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县珠街彝族乡卫生院资产总额9,473,618.25元，其中，流动资产3,141,744.61元，固定资产63,31,873.64 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程元，无形资产27,766.58元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,937,284.28元，其中;流动资产增加260,504.93元，固定资产减少2,148,789.21元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	9473618.25	3141744.61	6331873.64	5025789.5	29924.86			1248392.7					27766.58
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额35,250.00元,其中：政府采购货物支出35,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见公开09-1表、09-2表、09-3表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见公开10-1表、10-2表、10-3表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。