昌宁县中医医院2019年度部门决算

目录

第一部分昌宁县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.昌宁县中医医院负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责责成办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，医院工作在县委、县政府和卫健局的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施健康中国战略为发展方向，以“大卫生、大健康”理念为行动引领，以人民健康为工作中心，坚定不移深化公立医院改革，积极发挥中医药特色优势，不断改善医疗服务质量，努力践行全方位、全周期保障人民健康的职责，医院医疗服务能力建设得以全面提升，重点工作任务如下：

1.以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，落实全面从严治党主体责任，积极营造风清气正的医疗执业环境。

2.积极实施党建，群团组织蓬勃发展。

3.强化预算管理，各项医疗业务指标圆满实现。

4.完善医院内部管理体系，专科、学科建设提质提速。

5.坚持“大专科、小综合”发展思路，综合服务能力得到有效提升。

6.扎实开展中医药适宜技术推广培训，促中医药农村三级服务网建设，更多惠及百姓。

7.加快推进公立医院综合改革，落实职工薪酬，医共体、分级诊疗工作取得新成效。

8.积极实施医院精细化管理，人才强院初见成效。

9.继续落实项目储备工作，做大做强中医院。出台系列惠民服务措施，为患者提供更加温馨便捷的医疗服务。

10.持续开展家庭医生签约、基本公共卫生服务项目工作，服务质量和规范性明显提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县中医医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：昌宁县中医医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县中医医院2019年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人），其他人员181人（昌宁县中医医院编外合同制人员）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县中医医院2019年度收入合计55,307,613.51元。其中：财政拨款收入9,433,267.97元，占总收入的17.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入44,552,146.79元，占总收入的80.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,322,198.75元，占总收入的2.39%。与上年对比减少2,408,862.86元，下降4.17%，主要原因为：

1.财政拨款收入减少3,770,650.53元。

2.事业收入增加449,599.49元。

3.其他收入增加912,188.18元。

二、支出决算情况说明

昌宁县中医医院2019年度支出合计50,029,006.39元。其中：基本支出45,525,523.76元，占总支出的91.00%；项目支出4,503,482.63元，占总支出的9.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7,629,015.08元，下降13.23%,主要原因为：

1.基本支出减少8,801,850.53元，其中工资福利支出增加9,899,453.20元；商品和服务支出减少13,342,991.89元；对个人和家庭的补助减少575,143.20元；其他费用支出增加910,456.23元；资本性支出减少5,693,624.87元。

2.项目支出增加1,172,835.45元，其中办公费391,838.16元，差旅费36,844元，培训费216,124.4元，维修维护费319,666.59元，材料费428,461.57元，劳务费2,615,551.20元，其他资本性支出338,700.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县中医医院正常运转的日常支出45,525,523.76元。与上年对比减少8,801,850.53元，下降16.2%，主要原因为：

1.人员经费支出增加9,324,310.00元；

2.公用经费支出减少18,126,160.53元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.32%；年人均86,773.67元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.68%，年人均58,222.60元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,503,482.63元。与上年对比增加1,172,835.45元，增长35.21%，主要原因为：

1.开展基本公共卫生经费支出增加1,374,699.24元；

2.中医药项目支出减少91,351.70元；

3.公立医院其他公立医院支出项目增加349,300.00元；

4.其他基层医疗卫生支出增加248,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县中医医院2019年度一般公共预算财政拨款支出8,831,253.24元,占本年支出合计的17.65%。与上年对比减少3,700,101.88元，减少29.53%,主要原因为：

1.基本支出减少4,153,096.88元，其中工资福利支出减少3,990,496.88元，商品和服务支出减少81,300元，对个人和家庭补助减少565,279.20元；

2.项目支出增加936,974.20元，其中商品和服务支出增加2,359,395.77元，对个人和家庭的补助减少125,900元,资本性支出减少1,296,521.57元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。2019999其他一般公共服务支出6,420.00元，主要用于援滇干部艰苦边远地区补贴及生活补助支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出953,514.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出560,702.11元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出344,938.77元、2089901其他社会保障和就业支出47,873.85元。

9.卫生健康（类）支出7,871,318.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。其中：2100202中医（民族）医院支出3,023,433.29元，主要用于人员经费及办公费、公务接待费、差旅费等经费支出；2100201公立医院项目支出1,100,000元，主要用于中医药适宜技术推广培训项目等支出；2100408基本公共卫生服务支出2,245,971.57元，主要用于基本公共卫生村医年终考核项目结算，公卫人员差旅费，培训费等经费支出；2100409重大公共卫生专项资金9,895.00元，主要用于医疗机构开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索等重大公共卫生服务有关工作支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出662,920.00元；主要用于乡村医生实施基本药物制度生活补助及基层医疗机构运转补助；2100601中医（民族医）药专项支出369,820.40元，主要用于县中医医院开展中医药能力提升建设支出；2100699其他中医药支出75,500.59元，主要用于县级中医医院急救能力建设支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县中医医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县中医医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县中医医院资产总额90,669,236.15元，其中：流动资产12,682,283.78元，固定资产73,282,982.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程260,000元，无形资产4,410,757.83元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,792,736.00元，其中：流动资产增加1,074,768.09元，固定资产减少6,678,619.27元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额345,550.00元,其中：政府采购货物支出345,550.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见公开09-1表、09-2表、09-3表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见公开10-1表、10-2表、10-3表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。