昌宁县卫生健康局（本级）2019年度部门决算

目录

第一部分昌宁县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。负责落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，负责落实深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗卫生服务价格建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进昌宁县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.注重队伍建设，实现卫生健康队伍素质提升。

一是加强组织建设；二是加强班子能力建设；三是加强廉政建设；四是加强队伍建设。

2.践行初心使命，加快医疗卫生健康事业发展。

一是各项改革扎实稳步推进；二是医疗服务能力持续提高；三是健康扶贫政策有效落实；四是公共卫生服务明显提高；五是艾滋病防治措施有力；六是计生服务水平全面提升；七是医疗行业管理持续加强。

3.落实工作责任，全力做好各项重点工作。

一是抓好意识形态工作；二是认真落实脱贫攻坚任务；三是扎实开展扫黑除恶专项斗争；四是抓实安全生产工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县卫生健康局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：昌宁县卫生健康局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县卫生健康局（本级）2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卫生健康局（本级）2019年度收入合计74,319,564.30元。其中：财政拨款收入74,319,564.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加53,089,898.64元，增长250.07%，主要原因：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少16,237.24元；

2.市场监督管理支出增加10,000.00元；

3.老年福利支出增加1,619,550.00元；

4.其他社会保障和就业支出增加33,369.85元；

5.卫生健康行政运行支出减少36,012.40元；

6.综合医院支出增加48,000,000.00元；

7.基层医疗卫生机构支出增加3,485,400.00元；

8.公共卫生支出减少2,211,059.55元；

9.中医（民族医）药专项资金支出减少30,000.00元；

10.计划生育事务支出增加2,075,630.40元；

11.行政事业单位医疗支出增加262,561.58元；

12.医疗救助支出增加441,832.29元；

13.其他卫生健康支出减少545,136.29元。

二、支出决算情况说明

昌宁县卫生健康局（本级）2019年度支出合计74,681,029.36元。其中：基本支出4,222,299.45元，占总支出的5.65%；项目支出70,458,729.91元，占总支出的94.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加65,810,732.92元，增长741.92%,主要原因：

1.社会保障和就业支出增加1,636,682.61元（民政老龄委职能划归卫健局，老龄补贴收入增加1,619,550.00元、机关事业基本养老保险及职业年金缴费支出增加17,132.61元）；

2.公立医院改革专项资金支出增加47,900,000.00元（县人民医院外科楼中央基建项目当年支出增加48,000,000.00元、其他公立医院支出减少100,000.00元）；

3.基层医疗卫生机构支出增加658,700.00元（基本药物制度综合改革）；

4.公共卫生支出增加8,702,541.23元；

5.中医（民族医）药专项支出减少30,000.00元；

6.计划生育事务支出增加6,030,563.42元；

7.行政事业单位医疗支出增加262,561.58元；

8.医疗救助支出增加456,972.77元；

9.其他卫生健康支出增加228,723.71元。

基本支出与项目支出占比例情况如图：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县卫生健康局（本级）机关正常运转的日常支出4,222,299.45元。与上年对比增加243,681.79元，增长6.12%，主要原因：

1.社会保障和就业支出中在职人员养老、工伤、失业、生育保险、职年年金缴费支出增加17,132.61元；

2.行政事业单位医疗中行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出增加262,561.58元；

3.卫生健康管理事务行政运行支出减少36,012.24元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.02%，年人均132,518.03元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.98%，年人均13,078.50元。

支出经济分类占比分布情况如图：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,458,729.91元。与上年对比增加65,567,051.13元，增长1340.38%，主要原因：

1.老年福利支出增加1,619,550.00元（民政老龄委职能划归卫健局，老龄补贴支出增加1,619,550.00元），项目开展进度为100%；

2.综合医院支出增加48,000,000.00元（县人民医院外科楼中央基建项目当年支出增加48,000,000.00元），项目开展进度为30%；

3.基层医疗卫生机构支出增加658,700.00元（基本药物制度综合改革），项目开展进度为100%；

4.公共卫生服务支出增加8,702,541.23元，项目开展进度为90%；

5.中医（民族医）药专项支出减少30,000.00元；

6.计划生育事务支出增加6,030,563.42元，项目开展进度为90%；

7.医疗救助支出增加456,972.77元，项目开展进度为100%；

8.其他卫生健康支出增加228,723.71元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出74,681,029.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加65,810,732.92元，增长741.92%,主要原因：

1.社会保障和就业支出增加1,636,682.61元（民政老龄委职能划归卫健局，老龄补贴支出增加1,619,550.00元）；

2.公立医院改革专项资金支出增加47,900,000.00元（县人民医院外科楼中央基建项目当年支出增加48,000,000.00元）；

3.基层医疗卫生机构支出增加658,700.00元（基本药物制度综合改革）；

4.公共卫生支出增加8,702,541.23元；

5.中医（民族医）药专项支出减少30,000.00元；

6.计划生育事务支出增加6,030,563.42元；

7.行政事业单位医疗支出增加262,561.58元；

8.医疗救助支出增加456,972.77元；

9.其他卫生健康支出增加228,723.71元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,039,221.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出386,302.12元，2089901其他社会保障和就业支出33,369.85元，2081002老年福利支出1,619,550.00元。

9.卫生健康（类）支出72,641,807.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.27%。2100101行政运行支出3,504,785.90元，主要用于卫生健康局在编职工工资福利薪酬及办公费、公务接待费、差旅费等行政运行经费支出；2100201综合医院支出48,000,000.00元，主要用于县人民医院外科楼中央基建项目年支出，2100399其他基层医疗卫生机构支出908,700.00元，主要用于基层医疗机构设备统筹支出；2100408基本公共卫生服务支出9,441,948.00元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生专项支出1,869,919.00元，主要用于开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索等重大公共卫生服务有关工作支出；2100799其他计划生育事务支出6,649,108.91元，主要用于计划生育家庭奖励扶助支出；2101101行政单位医疗支出172,872.26元，主要用于缴纳昌宁县卫生健康局在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助支出89,689.32元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助；2101399其他医疗救助支出456,972.77元，主要用于家庭医生签约补助支出；2109901其他卫生健康支出1,547,811.23元，主要用于卫生县城创建、医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为65,049.79元，完成预算的92.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为36,713.38元，完成预算的91.78%；公务接待费支出决算为28,336.41元，完成预算的94.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公车改革，减少公务用车购置及运行资金预算支出；二是厉行节约，严控行政成本，压减公务接待资金预算支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少23,682.55元，下降26.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加501.04元，增长1.38%；公务接待费支出决算减少24,183.59元，下降46.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出同比减少24,183.59元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,713.38元，占56.44%；公务接待费支出28,336.41元，占43.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出36,713.38元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出36,713.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生、医改、中医药、防艾、计划生育、健康扶贫、创卫、创慢等开展工作督导、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,336.41元。其中：

国内接待费支出28,336.41元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门工作督导、乡镇卫生院业务培训、工作安排产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卫生健康局（本级）2019年机关运行经费支出379,276.60元，与上年对比减少106,266.50元，下降21.89%，主要原因：

1.办公费减少59,947.89元；

2.印刷费减少54,861.20元；

3.手续费减少198.40元；

4.水费减少89.90元；

5.邮电费减少17,557.76元；

6.物业管理费减少1,440.00元；

7.差旅费减少6,728.89元；

8.维修（护）费减少7,726.37元；

9.劳务费减少1,880.00元；

10.委托业务费减少2,280.00元；

11.公务用车运行维护费减少1,204.19元；

12.办公设备购置减少4,440.00元。

部门机关运行经费主要用于：

1.办公费21,262.00元；

2.印刷费175.00元；

3.手续费145.00元；

4.水费131.10元；

5.电费2,489.19元；

6.邮电费13,705.15元；

7.差旅费634.00元；

8.会议费6,508.00元；

9.培训费4,980.00元；

10.公务接待费10,336.41元；

11.工会经费44,476.60元；

12.公务用车运行维护费29,634.15元；

13.其他交通费用244,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县卫生健康局（本级）资产总额34,173,838.49元，其中，流动资产32,449,295.43元，固定资产1,724,543.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63,694.03元，其中；流动资产增加1,446,782.60元，固定资产减少1,383,088.57元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	34,173,838.49	32,449,295.43	1,724,543.06	951,315.90	173,439.74		599,787.42
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,023,360.00元,其中：政府采购货物支出3,023,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额3,023,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09-1表、09-2表、09-3表、09-4表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10-1表、10-2表、10-3表、10-4表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。