昌宁县人民医院2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责提供人民群众医疗救护、预防保健服务，配合疾病预防、保健部门开展相关工作，贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；开展健康检查、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；公共突发卫生事件应急；承担120急救，参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，昌宁县人民医院在昌宁县卫生健康局和上级有关部门的正确领导下，贯彻落实卫生健康工作会议精神，按照县卫生健康局工作部署，围绕强基础、促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。我院多措并举，成效显著，亮点突出。主要有：一是消化内科成功申报为“补短板”重点专科培育项目；二是推进胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心“四个中心”创建；三是启动“智慧”医院项目，完成手机端微信预约挂号和微信当天挂号，实现门诊诊间线上支付功能，为患者减少缴费排队等候时间，方便群众看病；四是不断创新临床护理服务模式，打造服务品牌，提高服务质量，真正做到服务人性化、亲情化，构建和谐的医患关系；五是认真落实建档立卡贫困人口食管癌等32个大病专项救治工作；六是规范诊疗活动，改善医疗服务能力，加强医疗质量，防范医疗风险，构建和谐医患关系，减少医疗纠纷的发生等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县人民医院2019年末实有人员编制243人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制243人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员241人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员107人。其中：离休0人，退休107人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民医院2019年度收入合计197,478,851.44元。其中：财政拨款收入13,238,633.78元，占总收入的6.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入182,908,334.50元，占总收入的92.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,331,883.16元，占总收入的0.67%。

总收入与上年对比增加1,256,537.59元，增长0.64%，主要原因为：

1.科室逐步健全，业务不断拓展，事业收入较上年增加14,925,323.42元，增长8.89%；

2.财政拨款收入减少13,044,899.35元，减少49.63%；

3.其他收入减少623,886.48元，减少31.9%。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民医院2019年度支出合计199,201,027.54元。其中：基本支出192,276,166.54元，占总支出的96.52%；项目支出6,924,861.00元，占总支出的3.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

总支出与上年对比增加13,891,760.64元，增长7.5%，主要原因：

1.基本支出增加13,188,195.66元，增长7.36%。其中：社会保障和就业支出减少1,032,214.66元，减少40.15%；医疗卫生与计划生育支出增加14,847,685.3元，增长8.13%。

2.项目支出增加703,564.98元，增长11.31%。其中：卫生健康支出增加643,564.98元，科学技术支出增加60,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县人民医院正常运转的日常支出192,276,166.54元。与上年对比增加13,891,760.64元，增长7.5%。主要原因为：

1.人员经费支出增加2,792,147.57元，增长4.02%；

2.日常公用经费支出增加10,396,048.09元，增长9.48%；

其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.58%，年人均122,466.87元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.42%，年人均203,424.93元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,924,861.00元。与上年对比增加703,564.98元，增长11.31%，主要原因为：

1.科学技术支出增加60,000.00元；

2.卫生健康支出增加643,564.98元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出18,934,194.78元,占本年支出合计的9.51%。与上年对比减少2,110,534.37元，减少10.03%，主要原因：

1.2019年财政减少对我院的资金投入，财政基本拨款支出与上年对比减少了2,814,099.35元，减少了18.98%；

2.项目支出与上年对比减少10,230,800.00元，减少了89.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。其中：2019999其他一般公共服务支出16,290.00元，主要用于援滇干部艰苦边远地区补贴及生活补助支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。其中：2060499其他技术研究与开发支出60,000.00元，主要用于开展科技入滇医疗合作研究5项项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,538,438.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,207,278.05元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出160,468.72元、2080801死亡抚恤40,293.2元、2089901其他社会保障和就业支出130,398.5元。

9.卫生健康（类）支出17,319,466.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。其中：2100199其他卫生健康管理事务支出8,800.00元，主要用于卫生事业发展省对下专项支出；2100201综合医院11,978,862.22元，主要用于在编在职人员经费支出9,558,062.22元、临床重点专科建设项目支出420,800.00元、医疗服务能力提升项目支出2,000,000.00元；2100299其他公立医院支出4,238,862.00元，主要用于公立医院综合改革项目支出；2100409重大公共卫生专项196,399.00元，主要用于艾滋病防治和结核病防治项目支出；2101102事业单位医疗594,723.58元，主要用于缴纳在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助301,819.51元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人民医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县人民医院部门资产总额153,046,286.34元，其中，流动资产36,514,968.65元，固定资产112,381,884.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,149,433.22元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,915,598.15元，其中：流动资产减少865,173.72元，固定资产增加11,459,046.98元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加393,558.22元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值17,000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋75.00平方米，实现资产使用收入70,000.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	153046286.34	36514968.65	112381884.47	64492442.62	573874.97	15925722.23	31389844.65	0	0	4149433.22	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额58,923,380.00元,其中：政府采购货物支出58,021,380.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出902,000.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

详见公开表09-1表、09-2表、09-3表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见公开表10-1表、10-2表、10-3表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见公开12表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。