昌宁县柯街中心卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县柯街中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县柯街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面深化医药卫生体制改革。逐步建立分级诊疗制度，加强全科医师培养，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。加强医院信息化建设，逐步达到医院信息化标准。加强远程医疗系统建设，强化远程会诊、教育等服务功能。

2.基础设施建设。积极筹建门诊、住院楼项目，同时引进高、新医疗设备，购置数字化大平板多功能DR，预计购置腹腔镜，开展微创手术。

3.人才队伍建设。加快人才培养与引进，提高综合服务能力。制定完善人才队伍建设规划，创新构建人才培养体系，重点加强学科带头人、学术骨干、全科医师的培养力度，着重打造专业化优秀团队。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县柯街中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县柯街中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街中心卫生院2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街中心卫生院2019年度收入合计11,789,305.22元。其中：财政拨款收入5,234,168.62元，占总收入的44.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,070,861.81元，占总收入的51.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入484,274.79元，占总收入的4.11%。与上年对比减少2,791,693.43元，下降19.15%，主要原因为：

1.事业收入减少1,584,140.77元；

2.慢性病管理能力提升项目资金减少500,000.00元；

3.慢性病管理中心、救治站建设项目经费减少500,000.00元；

4.离任乡村医生一次性补助支出减少325,000.00元；

5.机关事业单位养老保险缴费支出减少83,846,40元；

6.其他收入增加253,548.51元。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街中心卫生院2019年度支出合计11,134,434.06元。其中：基本支出9,296,351.49元，占总支出的83.49%；项目支出1,838,082.57元，占总支出的16.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,629,691.94元，下降12.77%,主要原因为:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少83,846.40元；

2.人员工资福利支出减少220,007.86元；

3.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分支出增加171,597.38元；

4.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分支出增加86,932.36元；

5.专用材料费支出减少718,951.25元；

6.劳务费支出减少718,639.65元；

7.基本公共卫生服务项目支出减少474,282.30元；

8.慢性病管理中心、救治站建设项目支出增加412,670.13元；

9.家庭医生签约项目支出增加153,272.30元；

10.基本药物制度补助项目支出减少312,128.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县柯街中心卫生院正常运转的日常支出9,296,351.49元。与上年对比减少1,374,224.07元，下降12.88%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少83,846.40元；

2.人员工资福利支出减少220,007.86元；

3.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分支出增加171,597.38元；

4.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分支出增加86,932.36元；

5.专用材料费支出减少718,951.25元；

6.劳务费支出减少718,639.65元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.72%,人均102,878.18元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.28%，人均170,543.93元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县柯街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,838,082.57元。与上年对比减少255,467.87元，下降12.20%，主要原因为：

1.基本公共卫生服务项目支出减少474,282.30元；

2.慢性病管理中心、救治站建设项目支出增加412,670.13元；

3.家庭医生签约项目支出增加153,272.30元；

4.基本药物制度补助项目支出减少312,128.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出4,982,265.73元,占本年支出合计的44.75%。与上年对比减少1,084,510.34元，下降17.88%,主要原因为：

1.基本公共卫生项目支出减少759,715.30元；

2.基本药物制度补助项目支出减少292,628.00元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少83,846.40元；

4.人员工资福利支出减少220,007.86元；

5.事业单位基本医疗保险单位缴纳部分支出增加171,597.38元；

6.事业单位公务员医疗补助单位缴纳部分支出增加86,932.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出400,199.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出374,343.84元，2089901其他社会保障和就业支出25,855.32元。

9.卫生健康（类）支出4,582,066.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。其中：2100302乡镇卫生院2,814,123.74元，主要用于人员经费、遗属补助资金、工会经费；2100399其他基层医疗卫生机构支出393,586.00元，主要用于执行基本药物制度补助资金；2100408基本公共卫生服务641,076.98元，主要用于基本公共卫生服务项目资金；2100409重大公共卫生专项24,000.00元，主要用于重大公共卫生专项资金；2101399其他医疗救助支出38,079.98元，主要用于家庭医生签约服务项目资金；2100299其他公立医院支出412,670.13元，主要用于慢性病管理能力提升项目资金；2101102事业单位医疗171,597.38元，主要用于在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助86,932.36元，主要用于在编职工公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为213,345.13元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为213,345.13元；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：原有救护车已经不能使用，因业务需要，已新购置一辆救护车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加213,345.13元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加213,345.13元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因业务需要，已新购置一辆救护车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出213,345.13元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出213,345.13元。其中：

公务用车购置支出213,345.13元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：原有救护车已经不能使用，因业务需要，已新购置一辆救护车。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街中心卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县柯街中心卫生院资产总额14,303,758.59元，其中，流动资产7,290,034.13元，固定资产6,978,181.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27,766.58元，其他资产7,776.30元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加884,827.17元，其中：流动资产增加617,542.49元，固定资产增加269,308.42元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少9,800.04元，其他资产增加7,776.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值188,015.47元；报废报损资产1项，账面原值188,015.47元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋21.78平方米，账面原值2,832.00元，实现资产使用收入2,400.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14303758.59	7290034.13	6978181.58	5276323.42	195566.33		1506291.83			27766.58	7776.30
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见公开09-1表、09-2表、09-3表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见公开10-1表、10-2表、10-3表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见公开12表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。